企业内控管理规章制度明细

时间:2024-10-18 10:41:10 规章制度 我要投稿

企业内控管理规章制度明细

  在不断进步的社会中,很多地方都会使用到制度,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧,以下是小编收集整理的企业内控管理规章制度明细,欢迎大家分享。

企业内控管理规章制度明细

  1.1为使公司的员工培训工作长期稳定统一和规范地进行,使员工培训管理有所遵循,特制定本制度。

  1.2培训的目的在于开发公司人力资源,提高员工素质,激发员工潜能,提高工作绩效,使员工获得公司发展所需要的知识和技能,从而与企业共同成长。

  1.3本制度中的培训是指公司员工在特定的场合就某一主题进行的学习、讨论、演练等各种旨在提高员工工作技能和素质的活动。

  2.1公司的培训工作实行培训部归口管理,各部门配合实施的原则。

  2.2培训部为公司的培训主管机构,培训部应依据公司的人力资源状况、企业文化、各部门的培训需求及公司的阶段性目标制定出公司的月度培训计划,经经理会通过后开始组织实施并考核。

  2.3公司的各部门为公司的培训分管机构,各部门负责人应定期向培训部提交本部门的月度培训需求计划,并积极配合培训部开展培训工作。各部门内部应定期组织交流会,相互研讨、相互学习、共同提高。

  2.4.1公司培训体系的建立,培训制度的制订与修订;

  2.4.3对各部门培训计划实施督导、检查和考核;

  2.4.6培训教材的组织编写及相关教学资料的制作分发;

  2.4.8外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理;

  2.4.9月度培训报告的撰写、呈报,培训报表,资料的收集、汇总、整理与归档;

  2.4.10本部门员工的上岗、在岗培训及其考核;

  2.5.3本部门月度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及归档;

  3.1公司对员工的培训方式分为内训(内部培训和外聘培训)和外训(外派培训)两种。

  3.2参加外训员工必须在本公司工作满一年(含)以上。经理级(含)以上员工参加外训由董事长审批,经理级以下员工参加外训由分公司总经理负责审批,必要时,公司需同参加外训的员工签订员工培训合同。合同的具体格式见附表。

  3.3外派参加培训的人员在培训结束以后,必须及时将培训期间的学习笔记和培训资料上交到培训部进行归档,作为培训素材供公司内训时使用。否则对外训员工予以记过处分,并且不予报销相关费用。

  3.4依据公司员工的不同级别和岗位,员工的培训内容分类如下:

  3.4.1.3国内外专家主讲的有关专业的讲座、研讨会等;

  3.4.1.5不断发展的企业文化;新管理模式的建立与施行;

  3.4.2.4参加培训部组织的有关专业方面的培训、讲座等;

  3.4.2.5不断发展的企业文化,新管理模式的具体实施与监督;

  普通员工的培训主要包括企业理念教育、管理制度、岗位述职、专业知识、业务技能、自我管理等内容。

  3.5.1企业培训的主要内容包括公司历史、企业文化、经营理念、组织机构、规章制度等。

  3.5.2岗前培训的主要内容包括岗位描述、专业知识、业务技能、规章制度等。

  4.1制定公司月度培训计划前,培训部应对公司的培训需求进行调查分析,培训需求主要包括以下方面:

  4.1.1公司的经营方针与策略,人力发展规划,可运用资源等;

  4.2公司各部门应于每月25日之前制定出本部门培训需求,经本部门最高负责人审核后,报送培训部。

  4.3各部门提交的培训需求计划应详细、具体,主要包括培训主题、培训目标、培训时间、培训师、参训员工和培训需求等项目。

  4.4培训部应仔细审核各部门的培训需求计划,结合公司的培训需求调查报告,制订月度培训计划,上报经理级会议审批。

  4.5培训部将批准的月度培训计划,上报总经理批准后,负责具体实施和监督。

  4.6培训课程根据培训需求需要临时调整的,需要报公司总经理审批。

  4.7内部培训师的聘用:对于内部培训师,采用各部门提供候选人,由总经理办公室统一审查、考核的方式。经总经理办公室考核合格的培训师,由总经理办公室发放聘书,聘为公司内部培训师。

  4.8内部培训师由公司给予一定的培训补助,培训补助的标准和核发由总经理办公室负责,具体补助标准为10元/课时(培训部人员除外)。

  4.9培训部负责员工培训出勤管理。培训期间的出勤作为参训员工的绩效考核依据之一。

  4.10.1自收到培训通知当日起,所有参训员工均应合理安排工作及私人事务,确保准时出勤。

  4.10.2培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准,并自觉遵守公司各项规章制度。

  4.10.3员工培训时,须在培训记录表上签到。培训记录表由培训部存档备查。

  4.10.4员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的,须口头向部门主管请假。

  4.10.5员工未请假且无辜不参加培训的视为当日考勤矿工,其考勤记录由人事部备案。

  4.11参训员工的课堂纪律:参训员工上课时须将手机、传呼机等通讯器材关闭或设置为振动状态,如有特殊情况确实需要接听电话的,需经培训老师允许。

  5.1.1培训前就培训内容进行课前考核,以了解参训员工的实际水平。

  5.1.2培训过程当中进行考核,以了解参训员工的掌握情况,利于培训的调整。

  5.1.3培训结束后对培训的全部内容考核,以了解培训效果。

  5.2培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行:

  5.3培训考核由培训师设置考题,培训部组织、督导、协调,参训部门具体实施,培训部派人监考。

  5.4.1员工参加考试时须提前做好应试准备,不得携带允许应试工具以外的其它物品。

  5.4.2员工考试中不得有任何作弊行为,考试作弊者或为作弊行为提供方便者,本次考试成绩无效,并予以“记过”处罚。

  5.4.3如有特殊情况需临时离开教室和考场时,经监考人员同意后方可离开。对不听劝阻者,将予以“警告”处罚。

  5.4.4因请假、出差等未参考者,应及时到培训部申请补考。无正当理由不参加考试者,取消补考资格并予以“记过”处罚。

  5.4.5考场内严禁吸烟、喧哗,违者予以“警告”处罚。

  5.5员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中,并作为其绩效考核的重要依据之一。

  6.1.1培训档案的管理工作由培训部负责。管理职责如下:

  6.1.1.1定期搜集、统计、汇整和归档培训资料;

  6.1.1.2定期对培训档案进行检查,防霉烂、防虫蛀、防盗、防火、防水、防遗失,保证其安全性和完整性;

  6.1.2.1培训计划、方案、工作总结报告、培训合同、评估资料、各种表单等;

  6.1.2.2培训师的聘任、考核资料和相关培训教材、教案等;

  6.1.2.3参训员工的考核资料、培训记录卡等。

  7.1培训部经理根据培训工作的需要,制定培训设施采购计划,经总经理审核后批准。

  7.2培训资料(如培训教材)由培训部经理负责购买,培训设备由采购部人员按要求实施采购。

  7.3培训部经理在接收培训设施时,一定要对其质量、数量进行验收,并对培训设施的管理、维护负责。

  7.4所有培训设施必须按要求进行登记,注明接收时间、设施名称、规格及型号、数量等。培训部每半年对所有培训设施进行一次清点、检修与核对。

  7.5培训设施的借用由培训部负责。本公司其它部门如有需求可向培训部办理借用手续。

  7.6培训设施借用部门借用培训设施必须填写借用登记册,注明借用日期、预还日期、所借培训设施名称、借用部门、借用经手人等。

  7.7预计借用期限到期未还时培训部将及时催还。借用部门不得连环转借。否则,设施损坏,由第一借用人负责赔偿。由于责任人的疏忽等原因造成培训设施损坏、丢失由责任人照原价赔偿。

  8.2本制度经总经理办公室批准后施行,修改时亦同。

  8.3本制度自颁布之日起施行,原类似制度终止执行。

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