公司的管理规章制度
在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的公司的管理规章制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司的管理规章制度1
第一条管理要点
1、为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、修改、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。
2、档案管理范围:公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的`信息资料。
3、根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。
第二条制度规范
1、应归档的文件、材料由办公室人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。
2、所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。
3、坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。
4、各部门需借阅相关档案，须由行政人事部主管签字，审核透过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。
5、档案管理人员务必遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。
6、档案接收、移交，务必根据档案管理制度严格做好记录。
第三条流程设计
根据文件、文书目录整理需要归档的档案→排序整理，编制编目→存档→借阅→清退
公司的管理规章制度2
为提高物业管理人员时间观念，加强组织纪律性，提高工作效率，树立良好的工作形象，特制定本制度，望共同遵守。
一、上班时间夏季上午8点-11点半、下午3点-6点半，冬季上午8点半-12点、下午2点-5点半。
二、物业工作人员必须按时上下班，不准迟到、早退、旷工。
三、上班后利用10分钟时间主动清理各自办公室的卫生。
门卫工作岗位制度
为了保证小区住户的安全，杜绝各种事故的发生，保证小区工作正常运转。特制订本制度。
一、忠于职守，坚守岗位，尽职尽责，对进出外来人员进行登记，严盘细问，可疑人员和车辆未经批准，禁止入区。
二、加强昼夜值班巡查制度，发现不安全因素要果断处理，自己处理不了的要立即向110报警，并向上级报告，保护事发现场，出现重大问题要依法追究责任。
三、严禁旷工、迟到早退，严格请销假制度，从即日起不休星期天，但在不影响正常工作的前提下可倒班休息。
财务工作制度
一、会计、出纳在一区物业公司经理的.领导下负责财务工作。
二、严格建立两帐，即会计帐、现金帐制度，做到日清月结，按月公布帐目。
三、认真执行会计法，每月末向经理报表。
四、严格控制资金流向，不经批准禁止动用各项资金。
五、建立实物领取登记制，凡领取实物、工具的责任人必须交旧领新（原先没有的除外）登记后方可领取，并对照检查所领实物对路、合格与否。如有丢失或故意损坏，直接责任人照价赔偿。
六、严格财务公开、公正、准确、保密制度，未经批准禁止向外界提供一切数据，防止国外情报人员窃取经济情报。
公司的管理规章制度3
1．目的
为了加强公司电缆管理，规范电缆从设计图纸提出材料计划、审核、审批、采购、运抵项目仓库管理到领料出库及现场施工，退库看管，包括规范电缆计划（附件二）、采购、接收、仓储保管、检验、维护、防护和发料等全过程操作，特制定本办法。
2.范围
该管理办法适用于公司国内EPC、PC、C等项目电缆管理范围。
3.定义
3.1由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成，将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
3.2通常是由几根或几组导线（每组至少两根）绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成，整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电，外绝缘的特征。
4.职责
4.1电气专业:
4.1.1负责组织电缆图纸会审、审核、电缆需用计划的编制提出和审核；
4.1.2负责施工现场电缆敷设量的二次设计及现场测量核算，确定接近实际敷设量，并做好电缆分盘计划及提出采购计划。
4.1.3根据电缆二次设计及现场测量核算确定的实际敷设量，负责电气施工单位电缆型号和数量的分配，提交物资部按照型号和数量限额发放到各家施工单位；
4.1.4监督、检查、指导现场电缆的敷设情况，确保现场电缆敷设严格按规范执行；发现质量问题及跳米、短米等缺陷及时反馈至工程部、物资部及公司领导；
4.1.5对超出图纸部分的电缆计划，严格按照相关要求办理设计变更或其他手续；
4.1.6对现场施工后剩余电缆及电缆废料，督促分包队伍及时退库，杜绝分包队伍私自处理；
4.1.7负责各分包队伍领用台账的'建立与维护，确保台账的及时、完整、真实；
4.1.8协助物资部对到货电缆进行检查验收，包括外观质量、线径、芯径、米标有无跳米、短米等。
4.1.9负责现场电缆敷设具体数据库建立，每个方阵、每根电缆、每种型号的实际电缆敷设米数统计，将每个队伍每个方阵敷设的电缆数据进行统计汇总。
4.2.10每个方阵电缆统计完后，及时与设计、采购、分配、领用、剩余进行全面比较分析，对差距比较大的找出原因，拿出考核办法。
4.2.11每家队伍、每个方阵电缆型号、量统计完后及时报送工程部、物资部审核。
4.2商务部：
4.2.1负责电缆图纸型号和数量的核算以及需用计划的审批；
4.2.2负责电气施工单位领用数量的核算（物资部报各家单位领用量）；
4.3公司经理（项目经理）：
4.3.1负责电缆需用计划的审批；
4.3.2负责项目电缆仓库的建设；
4.4物资部：
4.4.1负责材料计划的审核并及时传递采购中心采购；
4.4.2负责物资入库管理：合同、采购订单、物资需用计划等相关信息的收集；编制物资仓储计划；组织合同范围内电缆的卸车；组织项目合同范围内电缆的验收；现场建立电缆存放区，需要有围栏、大门及24小时看货人员，如具备条件可上监控设备；
4.4.3负责要做好电缆的入库验收工作，由于电缆型号较多，因此，电缆到货后必须经过物资部严格验收后才能入库，入库时认真检查品种、合格证、包装、标盘与清单米数是否相符，以及是否按计划分盘供货，同时要对每盘电缆进行盘号标示，线径的截面积和直径进行测量是否符合要求，不合要求及时通知采购部门办理退货，并及时建立到货台帐。
4.4.4负责物资在库管理：物资仓库日常管理、HSE管理、库存盘点、维护管理等；电缆的收料结算及仓储账务处理；严格把关电缆出库手续，领料单位必须持有专业工程师、专业经理、工程部签字的电缆领料单（附件1）方可领料，否则不予发料。设备管理人员按分包单位建立好出库台帐。
4.4.5负责物资出库管理：设备、材料的发料出库；备品备件及专用工具的借用、领用管理和向业主移交；专业工程师在填写电缆领料单时（请领量），必须严格按照现场实际使用数量填写，避免造成浪费，电缆的名称、型号要填写规范。设备管理人员根据专业工程师提出的领料单请领数量发放电缆，发放时按照小盘优先的顺序发放，避免最后剩余过多的散盘、半盘电缆。因电缆在领用时大部分不能分盘领用，对于整盘领用的电缆，设备管理人员确认起始米标后，即为实际领用数量，在敷设完毕后必须第一时间对剩余电缆进行退库，退库电缆米标、盘号要清晰保留，电缆盘要完整。退库的数量要等于实际领用量减去请领量，如超出此数量，将按相关规定进行考核。因电缆具体米数无法在到货时确认，电缆在敷设中必须对电缆进行米数确认，如发现跳米、短米、米间距不够等现象第一时间通知物资部并保留好证据。如不通知超出部分由施工队伍承担，并进行1000-10000元的考核。
4.4.6负责电缆供货状态的跟踪及催缴工作
4.4.7负责物资退库管理；对于退库的电缆设备管理人员必须封头标示。各施工单位之间不得私自进行电缆调配，对于体积、重量比较大的高压电缆可根据现场情况卸车到施工地点，但必须办理领料单手续。
4.2.7废旧物资（废旧电缆、钢材、包装物等）回收、入库、在库、出库和销售管理；
4.4.8负责剩余电缆调拨、销售管理；
4.4.9物资仓储管理资料的分类管理与归档工作；
4.4.10负责物资仓储期间的缺陷缺件的上报与跟踪；
4.4.11负责配合物资仓储期间发生等保险索赔工作。
4.5项目工程部：
4.5.1参与物资储存计划的编制；
4.5.2组织大件设备卸车方案的编制及实施；
4.5.3参与设备、材料的验收；
4.5.4负责电气专业电缆二次设计及现场测量核算后确定实际敷设量的审核确认；
4.5.5负责电气专业所提电缆计划的审批；
4.5.6实施A类物资的维护工作；
4.5.7负责上报月度甲供设备需用计划
4.5.8负责办理物资的领（借）手续的编制和审核手续。
4.5.9负责办理物资的退库单编制和审核手续；
4.5.10负责废旧物资的回收、利用；
4.5.11负责领料后物资的维护工作。
公司的管理规章制度4
第一章总则
第一条为进一步加强市区工程渣土运输管理，减少环境污染，根据建设部《城市建筑垃圾管理规定》、《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》和徐政发〔20xx〕135号《市政府关于进一步加强市区建筑垃圾、工程渣土管理工作的通知》的精神，结合创建全国文明城市及创建国家级卫生城市的标准和要求，制定本办法。
第二条本办法所称的工程渣土（以下简称渣土）是指本市规划区内建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除、修缮、养护、装饰装修各类建筑物、构筑物、管网等其他设施及居民装饰装修房屋过程中所产生的除有毒有害等特殊垃圾以外的弃土、弃料及其他废弃物。
第三条本办法适用于徐州市城市规划区。
第四条徐州市工程渣土管理处受市市容管理局委托依照本办法规定具体负责渣土的倾倒、运输、中转、受纳、利用等处置活动的管理与查处工作。区市容与城管执法局负责本辖区渣土运输撒漏的查处工作。
第五条各施工单位对进入施工现场的各类运输车辆要严格管理，严禁车轮带泥驶出工地，保持工地出入口外道路无污染。
第二章处置管理
第六条任何单位和个人未经市市容部门核准不得处置渣土。
单位和个人产生的渣土，应当按照市市容部门核准的时间、路线、地点和方式依法处置，并与市工程渣土管理处签订《市区工程渣土处置责任书》。
第七条需受纳渣土的单位和个人应在受纳前向市行政审批服务中心市容窗口提交建设用地通知书（或土地使用权证）及计算受纳容量的有效图纸等资料；申报所需渣土的时间、地点、种类、数量，由市市容部门统一安排调剂。受纳场地应有道路和排水、机械、照明等设施，对入场的渣土应及时湿化和推平碾压，防止扬尘污染。
第八条禁止将工业固体废弃物、危险废物、生活垃圾及科研机构、医院、疗养院、屠宰场、生物制品企业等产生的废弃物，混入渣土中运输或填埋。
第三章运输管理
第九条各建设、施工单位和个人不得委托未经市市容部门核准从事渣土运输的单位运输渣土，不得将渣土交给个人运输。
第十条运输单位洽谈渣土运输合同时，须确认标的所在工地的渣土处置已取得市市容部门的核准，未经核准的，不得承运。
第十一条任何单位和个人都有维护城市市容环境卫生的义务，并有权对违反本办法的行为进行举报。
施工单位和从事渣土运输的单位，应当及时按照市容部门的要求自行清理工地出入口及运输过程中造成的道路、公共场地污染；不具备清理能力的，可委托有资质的环卫企业有偿清理；未及时按照市容部门的要求清理的'，由市容部门安排有资质的环卫企业清理，清理道路、公共场地的费用由造成污染的责任单位承担。
第十二条运输渣土的单位应当在实施运输前一日内到市行政审批服务中心市容窗口申报运输线路。
第十三条申报运输渣土线路的单位和车辆必须具备以下条件：
（一）运输单位具有《徐州市从事建筑垃圾、渣土运输单位核准证书》；
（二）运输车辆具有《徐州市建筑垃圾和渣土运输车辆准运证书》。
第十四条渣土运输单位申报运输线路核准时须提供以下材料：
（一）运输单位在运输渣土时的应急处理措施、专职清扫队伍及现场负责人、联系电话；
（二）社会公益性工程、市政工程、重点工程需突击运输渣土的，运输单位应持有政府相关部门的文件或证明到市行政服务中心市容窗口办理有关手续，并提供第一项所列内容的相关资料；建设单位应缴纳该工程应缴处置费用的30%作为渣土处置押金；
（三）其他各项工程的渣土运输单位应当与市工程渣土管理处签订《渣土运输管理协议》，交纳一定比例的渣土处置押金；
（四）受纳渣土的场所须具有渣土处置核准手续或持有所在村、居委会及以上政府或受纳场所产权单位出具的证明。
第十五条经核准从事渣土运输时，工地出入口应有专职人员和专门设备冲洗进出工地车辆的车轮、车身，保证净车出场、净车上路。运输渣土的车辆应当密闭运输，并随车携带渣土处置核准文件，到指定的场所倾倒。
第十六条运输渣土的单位必须遵守下列规定：
（一）严禁未经市市容部门核准运输（回填）渣土；
（二）雨、雪、大风等灾害性天气或重大活动期间禁止运输；
（三）运输线路申报每次不得超过七天；
（四）渣土运输应当按照市市容部门规定的时间段（晚21点至次日凌晨5点）从事运输活动；
（五）运输渣土应当按照市市容管理局指定的路线运输，不得在市区中山路（庆云桥至云龙山隧道）和淮海路（复兴路至二环西路）及居民密集区通行；位于市区主干道两侧的施工工地运输渣土时应就近驶入邻近次干道运输；
（六）初次申报渣土运输线路时，须经市工程渣土管理处工作人员勘察确定运输路线，如确需变更运输路线，须由勘察人员提出书面意见；
（七）严禁涂改、伪造、转借渣土处置核准文件。
第四章相关责任
第十七条违反本办法的，由市、区市容部门依法实施行政处罚。
公司的管理规章制度5
其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。
试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。
借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。
报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。
第三条出差开支标准及报销审批
公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：
1、乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。
2、乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。
3、公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。
4、出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
5、公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。
6、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。
7、公司人员参加在外地召开的'各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
8、员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。
出差补助
按出差起止时间（“算头不算尾”）每天只享有伙食补助，补助标准按附表发放。
出差市内短途交通费
按附表中相应人均标准，凭票据据实报销。
其他杂费
如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准，连续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机。根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销。出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。出差人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住饭店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的未住宿补助。出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导。员工探亲交通费按国家规定办法执行。
公司的管理规章制度6
为方便总经理准确把握各部门、各项目部的工作运行状况，科学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水平和业务素质，养成良好的工作习惯，特制定本制度。
第一条 报告工作的对象：总公司各部门和各项目派驻人员。
第二条
报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报告电传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。
第三条 报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议;分公司报告当月管理状况、工程进度、工程质量、安全生产及派驻管理人员工作开展的真实情况，存在的问题;派驻管理人员报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议。
第四条 总公司办公室负责该制度执行，并将报告情况进行登记考核上报总经理。
第五条
强化管理约束机制，确保制度的'落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。
公司的管理规章制度7
目录
一、管理制度
二、工作职责
三、岗位责任制
区域(项目)经理岗位责任制
工作标准
质量标准
安全生产标准
施工工长岗位责任制
工作标准
质量标准
安全生产标准
技术负责人岗位责任制
安全员岗位责任制
四、采购员工作制度
第一部分管理制度
一、所有部门在上级(副总经理)指导下展开工作。
二、根据上级的目标计划编制部门的工作进度计划。
三、按照有关建筑规范要求及设计图纸，保质、保量地进行施工，在保证安全的前提下，抢进度。
四、提前编制施工材料计划，合理使用材料和施工机械设备。
五、施工管理人员的工作要求：
1、上班时不得迟到早退，有事离开岗位必须得到经理的批准，休、请假得到同意后方可休、请假，并安排好工作，做好工作交底，如有违反按照考核小组评定进行处罚。
2、施工中有必要使用日工(杂工)时，首先提前向副总提出，由副总核定批准后才能使用，使用日工后要在当日下午六时前填写好日工表，送到经理处审核签字生效，否则作废。
3、施工工人进场后，首先要签订好本部门要求的规章制度，要经常对工人进行安全生产教育和技术施工交底。
4、各施工管理人员要对自己的工作负责，对安全、质量文明施工负直接的责任。
六、认真执行项目的招投标文件，做到公平、公正、公开，做好本部门的招投标各项工作，同时也积极配合其它部门有关各项招投标工作。
七、主动与各部门的工作互相协调、沟通，团结友好地发展工作。
第二部分工作职责
第一条：负责建立健全工程、质量安全、科技系统日常工作的管理制度，并严格监督执行。
第二条：负责组织工程的施工组织设计方案编制、审核工作，协调经营部门投标答疑。
第三条：负责指导监督项目开展项目施工管理，搞好项目经济承包合同的签定工作，监督项目对成本、质量、安全、文明施工进行控制。
第四条：负责日常工程技术管理。对项目积极进行的技术服务指导工作，督促项目执行技术规范、标准、施工工艺规定。制定特殊工程施工技术措施并组织实施。
第五条：负责开展各施工项目的技术、安全交底工作，组织实施图纸会审工作，督促项目的施工组织设计的编制和实施。
第六条：负责公司各类计量检测设备的管理工作。具体负责设备的采购、校准、发放使用、维护、标识工作，为工程检查提供有效的数据。
第七条：负责制定年度质量安全工作计划，加强关键部位的各项质量安全检查，督促班组进行“三检”，定期组织大检查，对存在的质量安全问题及时调查分析处理。
第八条：负责办理项目的报监工作，对分部门现分工程的质量进行检查评定，主持单位工程的中间验收。
第九条：负责制定公司年度科学技术进步计划和措施，推广科技活动，总结技术成果。
第十条：负责配合企业管理办公室建立公司的国际环境体系和安全卫生体系，完善企业的基础管理工作。
第十一条：负责对项目工程报量的审计工作，准确及时的编制工程报表，为公司领导的经济活动分析提供可靠数据。
第十二条：负责公司的工程回访维修服务工作。制定年度回访计划，安派人员及时进行维修，满足客户的需求，维护企业的良好信誉。
第十三条：协助资料部按规定及时进行竣工资料的整理、归档工作。
第十四条：负责本部门人员的业务素质培训和日常政治学习工作。制订部门年度培训计划，配合劳动人事部门具体实施专业的培训工作，配合党委办公室开展政治学习，提高部门人员整体素质。
第十五条：确保部门管理费的开支控制在预算计划费用之内。第十六条：认真履行公司质量体系所赋予的有关职能，规范部门管理工作。
第十七条：积极与各部门之间做好配合工作。
第十八条：全面认真的完成公司领导下达的其它各项任务。
第三部分岗位责任制
第一章区域(项目)经理岗位责任制
一、工作标准
1、在公司领导直接领导下服从工作安排，努力完成领导落实工作任务。
2、所管辖区域内施工方合同的谈判和签定，以及当地业务稳定和开发。
3、负责所管区域所有员工的工资结算依据(工天、奖罚等相关依据)。
4、对项目部的生产活动包括计划指标、安全、质量、工期、验收有经济效益等全面负责。
5、组织项目部学习有关施工图纸进行技术规程、规范和安全、质量标准全面交底。
6、项目经理所管区域产品制作的图纸及制作要求的详细数据以书面的形式报总经理审批，审批后交与采购部进行加工，收到产品后进行核实签收。
7、按审定施工组织设计进行精心组织施工，未经上级批准不得擅自变动。
8、按时编制日旬、月旬施工工作计划和材料、构件的月旬需用计划做好各种原始资料记录，按规定及时准确提供各种数据和有关资料。
9、市场部签定合同后，依据图纸编制施工材料，机械设备的用量和资金计划及施工方签署的施工合同上报主管工程的副总审批。审批后到相关部门领取。
10、认真帮助施工队组及时解决生产、技术、质量、安全的有关问题，合理组织施工流水作业和工种、工序和穿插，合理使用劳动力。
11、搞好施工现场管理，实现“三清五好”文明施工。
12、协助市场部所管辖区域的合同内容和收款。
13、工程完工后协助资料员编制所管工程的竣工结算等相关资料。
14、项目副经理协助项目经理工作并对所分管的工作负责。
15、项目经理必须向主管副总经理每天汇报所管区域的工程进度情况。
二、质量标准
1、在项目领导下直接指挥生产，对产品的质量负直接责任。
2、要把上级规定的施工规范质量要求等通过技术交底向对组工人交待清楚，并在施工过程中认真检查和贯彻。
3、对工程测量标高等负直接责任。、
4、组织督促队组自检，并协助填写隐蔽工程记录和分项工程质量评定表，参加由单位工程负责人组织的质量检查。
5、认真检查复核材料半成品构件加工铁件和设备的合格证等质量保证资料，发现问题及时处理，严禁将不合格产品用到工程上确保工程质量。
6、指导班组开展创优和安全生产小组活动。
7、参与本单位定期检查。
8、对不按图施工、违反操作规程、粗制滥造行为、质量低劣班组或个人有权制止，令其返工或停工。
三、安全生产标准
项目经理是安全生产的直接组织和领导者，对施工安全负有直接责任。
1、领导工人队组严格按照操作规程进行操作，对施工危险部位提出安全措施。
2、主持项目部每周安全检查，发现隐患，制定专人及时纠正。
3、对违反操作规程现象，应立即令其纠正，在未改正之前不能继续施工。
4、经常对工人进行安全生产教育，负责新工人进场后的基本安全知识教育，对未经教育而开始工作的新工人发生安全事故要承担责任。
5、对所管的施工现场环境安全的一切安全防护措施等的完整、齐全有效是否符合要求负有直接责任。
6、认真执行国家安全生产方针、政策、和上级批准的施工组织设计、施工方案，要修改必须经原编制单位批准。
第二章施工工长岗位责任制
一、工作标准
1、在项目负责人的直接领导下，服从工作安排，认真做本职工作，要对自己工作负责任。
2、参加月旬、日旬作业计划的编制，保证形象进度计划的完成。
3、学习熟悉和参加图纸会审，认真向队组工人进行技术交底，填写整理有关安全资料。
4、施工前的准备工作及时提出各种产品、半成品和工具的需用量计划。
5、结合施工实际，按时签发施工任务单和材料限额领料单，合理分配队组施工任务，及时验收队组完成的分部、分项工程量，协助预结算部结清队组的施工任务账。
6、组织工人队组进行质量自检、互检、交接班检活动制定和采取切实可行的质量安全措施，杜绝事故的发生。
7、负责检查复核、放线、找平等工作，确保工程几何尺寸。
8、合理使用原材料、工具及施工机械，实施施工现场文明生产。
9、组织工人提出合理化建议，推广先进的施工技术，提高劳动生产率。
10、参加质量安全检查和事故分析，发现问题应及时提出纠正并向上级有关部门汇报反映，使事故杜绝在萌发状态之中。
二、质量标准
1、在项目经理组织下负责指挥施工生产，把施工规范、规程、规定、质量要求、施工措施等向队组工人进行技术交底并在施工过程中认真检查。
2、组织督促班组自检并填写隐蔽工程记录和分项工程质量评定表，经项目经理、班组长签证后送单位工程负责人并参加由单位工程组织的质量检查。
3、认真检查复核原材料、半成品还有构件、加工件和设备的合格证等质量保证资料，发现问题及时处理。严禁将不合格产品用到工程上，确保工程质量。
4、对工程测量、定位、放线、标高等负技术责任。
5、指导班组开展创优产品和安全生产小组活动，并参加本单位定期检查。
6、对不按图施工、违反操作规程、粗制滥造行为、质量低劣班组或个人有权制止令其返工或停工并及时向项目经理汇报。
三、安全生产标准
1、坚持生产必须安全、安全为了生产的方针，认真执行党和国家安全生产的方针、政策、法令和企业规章制度。
2、对所担任工程施工的安全生产的一切安全防护措施负有直接责任。
3、开工前向队组进行施工方法安全措施的详细交底。
4、把安全工作贯穿到施工生产的具体环节中去，特别要做好有针对性的书面安全技术交底，遇到安全与生产发生矛盾时，生产必须服从安全。
5、组织班组学习安全操作规程并检查情况，教育工人正确使用防护用品。
6、发生重大事故伤亡，重大未遂安全事故要保护现场并及时上报。
7、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的指令生产。
8、发现不安全因素，应及时采取措施予以改正，否则不能继续施工。
第三章技术负责人岗位责任制
1、在部门经理的领导下开展工作，服从工作安排，努力完成工作任务。
2、贯彻执行国家工程建设标准强制性条文。
3、编制施工组织设计。
4、组织参加工程的图纸会审，并做好编制工作。
5、协调解决图纸疑难问题。
6、与建设方、监理等协调解决技术问题。
7、参加隐蔽工程的`验收工作和工程竣工工作。
8、深入施工现场、检查、指导工作。
9、对工程测量标高等负直接责任。
10、认真检查、复核原材料、半成品、构件、加工铁件和设备的合格证等质量保证资料，发现问题及时汇报，严禁将不合格产品用到工程上，确保工程质量。
11、要经常召集管理人员及班组长开会，把平时工作上所发现的技术问题和质量问题大胆地在会议上提出有关方案措施。
12、对不按图施工，违反操作规程，粗制滥造行为，质量低劣班组或个人有权制止，令其返工或停工，并及时向部门经理汇报。
第四章安全员岗位责任制
1、在部门经理的领导下，服从工作安排，努力完成本职工作。
2、负责检查、监督实施施工组织设计中的安全措施，并负责向作业班组进行安全技术交底。
3、检查施工现场安全防护措施、地下管道、脚手架安全、机械设备、电气线路、仓储防火等是否符合安全规定和标准。如发现施工现场有不安全隐患，应及时提出改进措施，督促实施并对改进后的设施进行检查验收。对不改进的提出处理意见报项目负责人处理。
4、正确填写施工现场安全措施检查情况和安全生产月报，定期提出安全生产的情况分析报告和意见。
5、处理一般性的安全事故。
6、按照规定进行工伤事故的登记、统计、和分析工作。
7、对违反操作规程现象应立即令其纠正，在未改正之前不能继续施工。
8、对所管的施工现场环境安全的一切安全防护措施(水电、架子、四口)等完整，齐全有效是否符合要求负有直接责任。
第四部分采购员工作制度
1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。
4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行，
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。
7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。
8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。
9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与施工有关部门进行协商处理。
10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。
公司的管理规章制度8
一、制定目的：
为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：
凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执
行。
三、销售人员工作职责：
销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：
负责完成公司所制定的年度销售目标。
对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
货款处理：
①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：
及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
设立单独的合同台账，包括：a、合同名称
b、沥青混合料型号、单价c、付款方式
d、合同签订人信息。
对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的.催要。
次月5日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法
一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员的考核、奖励及处罚：
1、考核方法及奖励方法：
①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;
②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元
×50%。
③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。
④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。
⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。
⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
公司的管理规章制度9
公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例，以及相关交通安全规章制度，安全驾车。同时，公司其他相关规章制度也需遵守。
司机应该爱护公司车辆，经常检查保养车辆的主要机件，并且每月至少进行半天的检修以确保车辆的正常运行。
每日司机应抽出适当时间清洁车辆，包括车内、车外和引擎，以保持整洁。
在出车前，司机必须例行检查车辆的水、电、油和其他性能，如果发现不正常，就应立即加补或调整。在回来之后，要检查存油量，如果存油不足一格，也要立即加油，不可一直等到下次出车再补加油。
如果司机发现所驾车辆有故障，应立即进行检修。对于不会维修的情况，可向管理人员提出具体的维修意见，包括维修项目及所需经费，不得擅自将车辆送往修理厂维修。
在外出车或归来时，司机务必注意选取合适的停车位置，不要把车停在不准停车或危险地段。同时，离开车辆时，要锁好保险锁，避免车辆被盗。
司机还需注意对所驾车辆的`各种证件进行经常检查，以确保有效性，并必须在出车时保证所有证件齐全。
晚间司机应注意休息，不得酒后驾车，更不可驾疲劳车辆。
司机必须遵守交通规则，文明开车，不得进行危险驾驶，如高速、爬头、紧跟、争道以及竞速等。
如果司机因故意违章或证件不全而被罚款，公司不承担费用。任何违章行为造成的后果由当事人负责。
公司的管理规章制度10
一、工程部经理严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，遵守职业道德。
二、听从总公司领导，努力提高自身，乐观参加公司重大决策。
三、努力加强团队建立，乐观协作（其它）各部门开展工作。
四、仔细做好各装饰工程的施工组织打算，做好装饰工程经理工作安排，做好施工班组调度，确保施工正常进展，做好施工治理。
五、做好装饰工程内控的监控，仔细参与合同报价评审，确保工程利润的实现。
六、工程部经理负责工艺标准的调整，新材料、新工艺的应用。
七、负责对工程治理人员的考核及提成的审核。
八、、催促所属部门按规定程序，标准要求进展运作。
九、负责对施工现场进展抽查，对优良率审核、奖惩的.实施及下达整改指令。
十、负责所属人员进展专业技能培训和业务指导，并做好所属人员的绩效考评工作。
十一、负责对设计师工艺方面的培训工作。
十二、对所属人员的岗位调整，人员招收和辞退向人力资源部门供应合理化建议，并协作行政部门做好人力资源储藏工作。
十三、负责处理重大客户投诉与客户沟通等相关事宜。
十四、按时向主管领导汇报工作，准时完成上级交办的任务。
十五、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。
公司的管理规章制度11
1、文明施工，规范作业，严格按照公司规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息之间。
2、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。
3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违进行罚款。
4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次箭错。
5、服务态度热情，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬，不得随意向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或发生任何争执，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。
6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。
7、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信息的事，否则罚款300元---1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资。
8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工，严禁穿其它公司工作服。
9、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。
10、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。
11、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。
5、装修管理规章制度
在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求家共同遵守的办事规程或行动准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编整理的装修管理规章制度，仅供参考，欢迎家阅读。
为严格装修管理，保证装修工程保质、保量、按期、安全完成，特制定以下规章制度：
一、安全保卫制度
1.所有人员进场必须出示施工证。装修人员要有装修资质证。
2.装修人员按商场统一规定时间进场，退场。装修人员必须服从商场的`统一协调与安排。
3.禁止在商场内抽烟和使用明火，否则一次罚款100元。
4.禁止私拉乱扯、乱插电线、电源，须用正规插头接用电，用电必须经现场的`专职电工同意，统一安排。不得用短线头接电，否则一次罚款100元。
5.用电设备工具必须有漏电保护装置，工具、电锯类必须符合安全规定。
6.施工人员不得穿拖鞋进场，空中作业要有保护装置。
7.需电焊和切割东西，必须将场地清理干净，并配备灭火器。电焊工必须持证上岗，违者罚款200元。
8.施工人员夜间不得私自进入规定装修以外商场，否则一次罚款300元。
9.顶部安装灯具，必须经百货楼设备科核定用电量，确认具体安装方案后方可施工，由于挖错孔造成的问题由装修方修补。
10.施工期间，因施工方的责任造成责任事故或人身、财产损失的，由施工方负全面负责。造成第三防损失的也由施工方负责。
二、材料管理制度
1.所有材料由施工方组织，由公司监理人员按指定品牌验收后进场，所有材料只许进场，不许出场。特殊情况必须由公司监理人员签字认可。
2.装修材料须经公司设备科、保卫科认定，符合消防规定及商场和监理人员规定的装修标准，做到装修材料、规格等符合要求。
3.施工人员不得随意破坏场内设施，否则，照价赔偿。
三、卫生管理制度
1.施工方不得在施工场地生火作饭，乱扔垃圾，施工和拆顶清理后，日常卫生由施工方负责清理。
2.施工人员不得在场地乱涂、乱画，随地便溺，否则一次罚款50元。
3.施工期间，施工人员使用厕所由商场指定。工方安排人管理，手纸扔入纸篓，不可将废纸、杂物扔入便池，便后冲水。否则，造成堵塞，施工方负责疏通，一次罚款50元，恶意损坏冲水装置一次罚款200元。
4.施工结束后，装修垃圾由装修方指定时间、地点统一清理。
四、协调管理装修期间，根据现场情况，必须服从公司监理人员的统一协调与管理。不服从管理者取消装修的资格。
6、装修工地管理规章制度
为了确保本工程的顺利进行，按期保质保量的完成装饰装修任务，公司特制定以下管理制度，忘广工友共同遵守，切实执行。
第一条；工地所有施工人员必须遵守本公司制定的一切规章制度，听从公司管理人员的指挥和安排，服从公司工程质量监督部门的指导和检查。
第二条；认真遵守《中华人民共和国建筑法》、遵守《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建筑工程质量管理条例》。
第三条；坚决遵守工地作息时间，按时上下班，不得迟到、早退，有事要提前请假，不得擅离职守。
第四条；严禁打架斗殴、赌、若有违犯者，不论情由，均处以200元罚款次，其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者，送交司法部门处理。
第五条；严禁抽烟、喝酒，抽烟一次罚款普通工友50元次，管理人员200元次，对喝酒后寻衅闹事、故意制造事端均处以200元罚款次，其医药费自理，情节严重者，送交司法部门处理。
第六条；对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得爱护，不得损坏和丢失（包括甲方及相邻单位的财物）。对有意损害公共财物者，赔偿原物价值的2倍。
第七条；工地用电要注意安全，所有用电线路、电器均应由工地电工专人负责；他人不得私自乱动乱接，否则引起的一切安全事故、机械损坏及伤亡事故，均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持证（上岗证）的专业人员操作，操作必须按照《机械操作规程》操作，他人不得随意乱开乱动，否则一切后果自负。
第八条；工地必须树立“安全第一”的思想，严格按照各项安全施工要求执行，确保安全施工。坚持预防为主原则。
第九条；进入施工现场的所有人员必须佩戴安全帽，严禁穿拖鞋及高跟鞋；严禁从高空抛扔东西，高空作业必须系好安全带。严格遵守《建筑施工安全操作规程》，若有违章操作，所发生的一切安全事故及伤亡事故，公司概不负责，其医疗费、护理费及误工费等，均由本人自理。
第十条；工地应妥善保管好自己所携带物品。严禁在本工地、相邻单位及他人处盗窃财物，若有发现，不问情由均处以500元以上罚款或处以原价值2倍以上罚款，情节严重者送交司法部门处理。
第十一条；工地应做到文明施工，施工现场应经常保持卫生良好，施工机械设备及现场材料布局井井有条，做好工地面貌及个人面貌，完全符合文明工地的标准。
第十二条；各班组应保管、保养好其所用的一切财物（机具、用具、设备、生活用品、办公用品等），如有损坏、丢失等应照价赔偿。
第十三条；为了公司荣誉和工友的利益、以上各条款，望广工友切实执行、严格遵守。
7、装修公司的规章制度
装修装饰公司工程部经理岗位职责及管理制度主要有以下几点：
一、工程部经理严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，恪守职业道德。
二、服从总公司领导，努力提高自身，积极参与公司重决策。
三、努力加强团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
四、认真做好各装饰工程的施工组织计划，做好装饰项目经理工作安排，做好施工班组调度，确保施工正常进行，做好施工管理。
五、做好装饰工程内控的监控，认真参加合同报价评审，确保工程利润的实现。
六、工程部经理负责工艺规范的调整，新材料、新工艺的应用。
七、负责对工程管理人员的考核及提成的审核。
八、、督促所属部门按规定程序，规范要求进行运作。
九、负责对施工现场进行抽查，对优良率审核、奖惩的实施及下达整改指令。
十、负责所属人员进行专业技能培训和业务指导，并做好所属人员的绩效考评工作。
十一、负责对设计师工艺方面的培训工作。
十二、对所属人员的岗位调整，人员招收和辞退向人力资源部门提供合理化建议，并配合行政部门做好人力资源储备工作。
十三、负责处理重客户投诉与客户交流等相关事宜。
十四、按时向主管领导汇报工作，及时完成上级交办的任务。
十五、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。
公司的管理规章制度12
一、总则
（一）目的：为了加强公司车辆管理，确保车辆的有效运作，更好地为公司各部门服务，结合公司实际情况，特制定本制度
（二）适用范围：
1、本制度适用于公司所有车辆。
2、本制度适用于公司专职驾驶员及因公务使用车辆的持有中华人民与国正式驾驶执照的`员工。
二、驾驶员管理
1、公司行政部建立驾驶员档案，凡本公司的驾驶员必须持有中华人民与国正式驾驶执照。凡遗失车辆各种证件（含驾驶证照、行驶证照），致使公司车辆不能正常营运者，视情节轻重给予相应的处罚。
2、驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其她相关的规章制度。驾驶员必须具备高度的事业心、敬业精神、良好的职业道德与热情为公司服务的精神。
3、驾驶员出车在外必须随时与公司保持联系，第一时间回复公司的任何联系，并随时注意自身通讯设备的正常使用。遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政部人员，并说明原因。如果由于驾驶员疏忽大意造成长时间与公司失去联系者，所发生的一系列事件由驾驶员承担。
4、驾驶员未经批准，不得私自用车，不得将自己保管的车辆随便交给她人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。
5、驾驶员要服从公司合理的工作安排，不准借故拖延或拒不出车。如有特殊情况不适合驾驶车辆的，必须提前向行政部作出说明。
公司的管理规章制度13
第一章总则
第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章总公司资金计划控制
第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
（四）办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，
第三章现金管理
第十条现金的收入、支出范围：
（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
（二）支出范围：
1、职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2、出差人员必须随身携带的差旅费。
3、结算起点以下的零星支出。
4、发给职工的各种奖金。
5、因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
6、中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。
第十二条现金收支业务的管理
（一）现金收入的管理
1、无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
2、业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
（二）现金支出的管理
1、预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
2、预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
3、预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
4、业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
5、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
第四章银行收支结算管理
第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。
第十四条银行结算资金管理
（一）银行结算收入的管理。
1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
2、由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。
3、业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
4、信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关规定办理。
（二）银行结算支出的管理
1、根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
4、专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。
5、一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。
第五章报帐销帐
第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐销帐。
第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批；属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。
第十七条应付现金的金额在20xx元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。
公司财务管理规章制度9
第1条总则执行部门编号为适应公司的.发展，充分体现会计信息的可检验性，完善我公司的财务管理工作，现根据国家《企业会计准则》及相关规章制度，特制定本办法。
第2条本办法适用于本公司财务部所有财会人员的会计核算工作。
第2章第3条第4条会计核算基础规定会计年度采用历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
会计科目的运用及账户的设置按《会计管理制度》执行，不得任意更改或自行设置。
因业务需要新增科目时，需报财务总监批准。
第5条记账采取借贷记账法，采用权责发生制，具体要求如下所述。
1、凡是收益已经实现，费用已经发生，不论款项是否收付，都应作为本期的收益或费用入账。
2、凡是不属于本期的收益或费用，即使款项已在本期收付，也不应作为本期的收益或费用处理。
3、一个时期内的各项收入与其相关联的成本、费用，必须在同一时期入账。
4、凡是用于增加固定资产而发生的各项支出都应计为资本支出，不得计入费用作为收益支出。
5、凡是为了取得收益而发生的各项支出，都应作为收益支出，同时计入成本费用。
第6条第7条记账用的货币单位为本位币，会计凭证、会计账簿、会计报表均用法定文字书写。
会计凭证主要包括自制原始凭证和外来原始凭证两种。
1、自制原始凭证指进货验收单、领料单、出库单、旅差费报销单、费用开支证明单、调拨单、收款收据、借条等。
2、外来原始凭证指我公司与其他单位或个人发生业务、劳务关系时，由对方开给本公司的凭证、发票、收据等。
第8条会计报表的编制应根据国家制定的《企业会计制度》和董事会规定的会计报表格式和填报时间、份数来执行。
第3章第9条会计核算方法设置会计科目及账户。
根据会计对象具体内容的不同特点和经济管理的不同要求，选择一定的标准进行分类，并按分类核算的要求，逐步开设相应的账户。
第10条复式记账。
复式记账就是对每一项经济业务，都以相等的金额同时在两个或两个以上的相关账户中进行记录的方法。
我公司统一使用借贷复式记账。
第11条填制和审核凭证。
对于已经发生的经济业务，都必须由经办人或部门填制原始凭证，并签名盖章。
所有原始凭证都要经过财务部和其他有关部门的审核，并根据审核后的原始凭证编制记账凭证，作为登记账簿的依据。
第12条第13条设置与登记账簿。
根据填制和审核无误的记账凭证，在账簿上进行全面、连续、系统的记录。
成本费用经过统计计算后，要对应计入相应对象的全部费用进行归集、计算以确定各对象的总成本和单位成本。
第14条第15条财产清查。
通过实物盘点、往来款项的核对检查财产和资金的实有数额。
编制会计报表。
根据账簿记录的数据资料，采用一定的表格形式，概括、综合地反映各部门和公司一定时期内的经济活动过程和结果。
第4章第16条第17条第18条第19条第20条会计核算组织程序根据审核后的原始凭证填制“记账凭证”。
根据“记账凭证”编制“记账凭证汇总表”，并登记“总分类账”。
根据原始收、付款凭证登记“现金日记账”和“银行日记账”。
根据记账凭证及所附的原始凭证登记各“明细分类账”。
月终，根据“总分类账”和各“明细分类账”编制会计报表。
1、记账凭证汇总表核算组织程序的特点：先定期（5天或10天）将所有记账凭证汇总，编制成计帐签证汇总表，然后再根据记账凭证汇总表登记“总分类账”。
2、记账凭证汇总表的编制方法：根据一定时期的全部“记账凭证”，按照相同科目归类，定期（5天或10天）汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在记账凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。
第21条记账错误处理。
1、记账前若发现记账凭证有错误，应先更正或重制记账凭证。
记账凭证或账簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。
2、记账后发现记账凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，应先用红字填制一套与原用科目、借贷
方向和金额相同的记账凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记账凭证，一并登记入账。
如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。
更正后应在摘要中注明原记账凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
3、报出会计报表后，发现记账差错时：如不需要变更原来报表的，可以填制正确的“记账凭证”，一并登记入账；如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制“记账凭证”，增加或冲减相差的金额。
更正后，应在摘要中注明原“记账凭证”的日期和号码，以及更正的理由和依据。
第5章第22条结账、对账结账是结算各种账簿记录。
结账工作是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入账的基础上进行的，具体内容如下所述。
1、在结账时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关账簿。
2、本期内所有的转账业务，应编成记账凭证记入有关账簿，以调整账簿记录。
3、在全部业务登记入账的基础上，结算所有的账簿。
第23条对账是为了保证账证相符、账账相符、账实相符，具体内容如下所述。
1、账证核对，即将各种账簿的记录与会计凭证进行核对。
账证核对主要是在日常编制凭证和记账过程中进行。
月终如果发现账证不符，就应回过头来对账簿记录与会计凭证进行核对，以保证账证相符。
2、账账核对，每月进行一次，主要包括以下三个方面的核对工作。
（1）将总分类账各账户期末余额与各明细分类账的账面余额进行核对。
（2）将“现金（或银行存款）二级账”与出纳的“现金（或银行存款）日记账”进行核对。
（3）财务部门各种“财产物资明细分类账”期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管账相核对。
3、账实核对，主要分两类。
（1）“现金日记账”账面余额与现金实际库存数额相核对，“银行存款日记账”账面余额与开户银行对账单相核对，要求每月核对一次。
（2）各种财产物资明细分类账的账面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来账款明细账的账面余额与有关债权债务单位的账目相核对等，要求每季核对一次。
公司的管理规章制度14
为维护正常生产、工作秩序，现对公司内车辆停放作如下规定：
一、机动车停放规定：
1.公司车辆停放：
1)公司车棚是为公司车辆停放而设，非公司车辆不得进入车棚停放。
2)公司车辆不出车时应对号入座停入专用车位，做到停放整齐。
2.员工车辆停放：
1)员工车辆应服从管理和指挥。
2)员工车辆应停放在公司规定的流动停车区域;当流动停车区域车位已满时员工车辆应靠生产车间旁的南北向通道两侧有序停放，不得随意停放。
3)员工车辆，在未经申请和总经理批准的情况下不得在车棚内的.流动车位长期停放或停留过夜。
4)停入车棚的车辆应按车位整齐停放，不得压线、过线、占用旁边车位。
5)车辆停放须锁好门窗。现金、贵重物品及车内物品请自行保管。
6)易燃、易爆、剧毒等危险物品严禁存放车内，否则需承担可能引起的一切责任。
3.外来车辆停放：
1)外来车辆在保安指挥下停入指定车位，无特殊情况和非经准许不得进入办公和生产区域。
2)公司重要来宾车辆，按公司通知由保安引导停放。
3)货车等载重车辆，应停放在工作区域内，不得停放在与之无关的区域。
二、摩托车和非机动车停放规定：
1、员工车辆应整齐有序地停放在自行车棚或摩托车棚内，不得随意停放。无特殊情况和非经准许不得驶入办公和生产区域。
2、外来车辆应在保安指挥下停放在指定区域。
3、长期业务车辆进入公司后须停放在规定区域，不得随意停放。非经准许不得进入办公和生产区域。
三、其他规定
1、使用停车棚之人员应对车棚、场地设施的安全完好负责，如有损坏，当事人应负责赔偿。
2、所有停车人员应自觉遵守本规定，对违反规定、不听从劝告者，依照公司规章制度处理。
3、本规定从xx年xx月xx日起执行。
公司的管理规章制度15
第一章锅炉房管理总则
一、司炉工及其他人员由办公室负责招聘，实行班长负责制。班长负责司炉人员的管理、锅炉操作等项目的日常管理，督促落实公司各项规章制度。司炉工应持国家劳动部门签发的司炉操作证上岗，严禁无证人员司炉。
二、司炉工操作中要坚守岗位，服从班长管理，严格执行各项规章制度，严格执行岗位职责，积极探讨操作技术，确保锅炉安全运行。
三、加强司炉工业务培训学习，熟悉锅炉运行系统及运行参数，安全经济操作运行，节约用气、用电、用水，杜绝浪费。
四、坚持巡回检查制度，发现故障立即修理，严格监视锅炉水位、压力，值班人员每隔一小时对锅炉水位、压力、给水系统等设备巡检一次，做好记录。
五、司炉工应按锅炉使用规范定期检修、维护、保养锅炉及各种辅助设备，定期检验、冲洗压力表设备，定期排污。
六、日常操作过程中应及时检修和排除各种设备的一般故障。发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急停炉措施并及时报告公司有关领导。
七、对任何有害锅炉安全运行的违章指挥，应拒绝执行。
八、严格交接班制度，班长负责督促司炉工交接班，做好交接班记录。
九、对因违规操作、操作不当或不执行规章制度等出现的责任事故，值班司炉人员负完全责任。
第二章锅炉房班长岗位职责
一、服从办公室主任的领导，带领职工积极工作、加强学习，提高思想和工作水平，树立为公司全体员工服务的自觉性。
二、保障公司区域供气正常运转，严格按照锅炉操作程序操作，坚守岗位，督促执行公司制定的各项规章制度。
三、加强学习，不断提高业务技术水平，积极探讨锅炉操作技术。
四、负责督促定期维修保养锅炉及各种辅助设备，确保锅炉正常运行。
五、定期巡回检查锅炉运行情况，发现故障立即修理，并及时上报。
六、加强核算，精打细算，节约能源，杜绝浪费。
七、严格交接班制度，做好锅炉运转、性能记录，确保锅炉正常运转。
第三章司炉工岗位职责
一、服从公司办公室领导，服从班长管理。
二、严格执行公司各项规章制度，注重安全生产，不得擅自离开工作岗位。
三、按规定时间，保证供气、洗浴热水及职工饮用开水的供给。
四、努力钻研业务，不断提高业务水平，降低气、电、水的消耗。
五、认真执行交接班制度，做好交接班记录。
六、保持锅炉房内外场地清洁。
七、定期维修保养锅炉及各种辅助设备，确保锅炉正常运行。
第四章锅炉房交接班管理规定
一、交班的司炉人员应在交班前对锅炉运行情况作一次认真、全面的检查和调整，必须具备下列条件方可交班。
1、锅炉燃烧稳定，压力、水位都在正常范围内。
2、各设备安全附件、仪表等运作灵敏可靠。
3、各辅机及附属设备运转正常。
4、工作场所保持整洁。
5、各项记录认真填写清楚。
二、交班人员口头向接班人员详细介绍本班运行情况，以及发现问题和注意事项。
三、接班人员应提前到达锅炉房。做好接班准备工作，认真查阅运行记录，听取交班情况介绍。
四、交接双方应共同巡视一次，检查锅炉运行情况，确保附属设备安全附件灵敏可靠。
五、交接班时，如遇事故，应待事故处理完毕，再办理交接班手续，接班人员应积极协助处理事故。
六、接班人员在接班前不准喝酒，以免发生事故。
七、接班人员未按时上班，交班人员应报告锅炉班长，但不得擅自离岗。
八、双方交接完毕，应在交接班日志上签名。
第五章锅炉安全操作管理规定
一、切实执行锅炉安全操作的有关规定和本单位制订的锅炉安全操作规程，保证锅炉安全、经济运行。
二、严格遵守劳动纪律及各项操作制度，不擅自脱岗，不做与生产岗位无关的`事。
三、锅炉运行必须保持水位正常、压力稳定，定期做好锅炉水位、测量仪表、保护装置、电机设备的检查工作。保证安全附件灵敏可靠，并做好以下工作:
1、每隔一小时对锅炉水位、压力、给回水系统压力等巡检一次。
2、定期维护、更换电机附件。
3、定期检验、冲洗压力表设备，定期排污。
四、按锅炉使用规范定期检修、维护、保养锅炉及各种辅助设备，保证设备运转良好，并杜绝跑、冒、滴、漏现象。
五、日常操作过程中应及时检修和排除各种设备的一般故障。
六、司炉人员有权制止任何违章操作，锅炉在运行中发生异常情况危及安全时，应采取紧急停炉措施，并立即报告办公室有关负责人。
第六章锅炉房管理细则
为保证公司锅炉的正常运行，确保供气效果，确保按时、足量供应洗浴热水、饮用水，切实落实岗位责任制，特制定本细则。
一、劳动纪律
1、违犯公司制定的有关规章制度，视违纪情节予以10—50元罚款，严重者予以加倍处罚，直至解除其用工合同。
2、损坏甲方财产，无视跑、冒、滴、漏现象发生，除照价赔偿外，视情节予以10—20元罚款。
3、无正当理由拒不服从班长管理，视情节予以10—20元罚款。
4、供气效果达不到要求，一经证实每次处以该区域班长及值班人员每人20元罚款；屡教不改者，按严重失职予以解除用工合同。
5、违犯公司制订的时间表，延时或超时供气、供水者，出现一次视情节予以10—20元罚款。
6、在公司规定的时间内，无故自行停止供气、供水，出现一次视情节予以10—20元罚款，严重者予以加倍处罚。
二、考勤管理
1、工作时间擅自脱离工作岗位，每发现一次处以10元罚款，情节严重者加倍处罚。
2、不按时交接班，交接班迟到者，视情节处以5—10元罚款。无故迟到一小时以上者按旷工一天论处。
3、无故旷工，除扣发其日工资外，处以50元罚款；无故旷工三天以上者，按违约予以解除用工合同。
4、有事应提前向班长请假，由班长负责安排替换班，值班不到岗而又不请假者，按旷工论处。
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