办公室管理规章制度

[精品]办公室管理规章制度

　　在当下社会，各种制度频频出现，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家收集的办公室管理规章制度，欢迎阅读与收藏。

　　办公室管理规章制度 篇1

　　一、办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。

　　二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本科室负责人报告去向、时间并保持工作联系；每个科室要合理安排，除特殊情况外不得空岗。

　　三、保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。

　　四、办公室工作人员都要严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。

　　五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的.事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密、善始善终。

　　六、搞好科室与科室、同志与同志之间的团结协作，互相帮助、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。

　　七、积极参加机关和办公室各项活动，因故不能参加者，必须请假。

　　八、接人待物要讲文明礼貌。对机关、其它部门、基层和外来办事人员要热情接待，态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况。

　　九、答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有随意性，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。

　　十、各科室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，创造优美舒适的工作环境，做到衣帽整洁，仪表大方，争做文明机关工作人员。

　　十一、上述工作制度，每个科室要每月进行一次检查、总结，办公室每季度进行一次考核，表扬先进，促进工作。

　　办公室管理规章制度 篇2

　　第一条上班时间：上午8：00至12：00;下午14：30至17：30(10月1日-6月30日)。上午8：00至12：00;下午15：00至18：00(7月1日-9月30日)。办公室工作人员严格按照上班制度执行。

　　第二条严禁迟到、早退。上班迟到或早退实行罚款制度。每次迟到或早退15分钟以内的，按扣款2.00元/分钟。超过15分钟(含)以上而未达30分钟者,扣款30.00元;超过30分钟，按旷工半天处罚。

　　第三条无故不请假、本岗位工作未完成的，按旷工处理，旷工按50元/天进行罚款。

　　第四条搞好自己办公室及所负责的领导办公室的卫生。每天早上上班前，将办公室的'卫生打扫干净，包括办公桌椅、水杯、地板、窗子、电脑、打印机等擦拭干净，及时清理纸篓，并对所负责办公室的花草进行养护，定期浇水，黄叶修剪。

　　第五条工作人员外出办公事，须向办公室主任汇报并填报出差审批单，返回单位应及时向办公室主任汇报。

　　第六条因公差或请假外出者，提前将所负责工作进行交接，并向接替者交代清楚。

　　第七条上班时间严守本岗位，切实做好本职工作，不得做与工作无关的事，严禁带小孩上班或与亲戚朋友在办公室闲

　　聊。

　　第八条没有重要事情，在上班时间内不得擅离工作岗位，未经批准、擅自离开工作岗位的时间按早退进行处罚。

　　第九条严禁到别的办公室聊天、打电脑游戏，以免影响他人工作。如发现一次罚款20元。

　　第十

　　办公室工作人员工作管理制度条以上迟到、早退、擅离工作岗位等，每月由进行统计汇总时间天数，相关处罚款项在当月应发工资中扣出。第十一条本办法即日起执行，解释权归综合办公室。

　　办公室管理规章制度 篇3

　　一、公司员工应严格遵守作息制度。

　　二、上班打卡后不得私自外出办私事。

　　三、不得将无关人员随意带人公司，上班时不得做与工作无关的事情。

　　四、公司员工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外，一律着西装。女士不得穿着过于艳丽花哨或过于暴露的.服装;不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。

　　五、办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动;因私打电话必须简短。

　　六、办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天;不得使用不文明语言。

　　七、办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得随意摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。

　　八、按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。

　　九、下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

　　十、遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

　　十一、墙壁不得乱刻乱画、加钉，打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应保持有水状态。

　　十二、爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

　　十三、本制度由公司办公室负责监督检查执行情况。

　　办公室管理规章制度 篇4

　　第一节 概述

　　财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，

　　酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

　　财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

　　财务管理办法的内容包括：

　　第二节 资金管理办法

　　酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。

　　1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。

　　2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

　　3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

　　4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。

　　5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。

　　6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。

　　7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。

　　8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

　　出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。

　　外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

　　收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。

　　邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

　　采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。

　　专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

　　9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。

　　10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

　　11、 现金借款。

　　公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

　　借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

　　第三节 用款管理制度

　　本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。

　　(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：

　　1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。

　　2、购买固定资产。

　　3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

　　4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。

　　5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建设项目合同款项的支付

　　(1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付

　　(2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

　　2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

　　(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

　　(2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。

　　(3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。

　　3、特殊费用项目用款

　　特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。

　　4、日常经营费用

　　按采购制度进行(祥见《采购制度》)。

　　5、财务类支出

　　(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。

　　(2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

　　(3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

　　第四节 营业款缴纳管理制度

　　酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。

　　1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

　　2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

　　3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

　　5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

　　6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。

　　7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

　　8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的`栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

　　9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。

　　10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。

　　11、 若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。

　　12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。

　　13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。

　　14、 出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。

　　15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。

　　16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。

　　17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。

　　18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。

　　第五节 报销管理制度

　　第一条 单据的处理

　　1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。

　　2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。

　　3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。

　　4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。

　　5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。

　　6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。

　　7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。

　　8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

　　第二条 本地差旅费

　　1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。

　　2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。

　　3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。

　　4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，

　　第三条 外地差旅费

　　1、出差审批

　　1) 所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。

　　2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：

　　住宿费标准、伙食补贴标准：

　　1) 交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。

　　2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。

　　3) 补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。

　　4) 出差人员趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。

　　5) 除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。

　　3、差旅预支款项

　　1) 对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。

　　3) 所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。

　　4) 申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。

　　5) 财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。

　　6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。

　　7) 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。

　　4、交通工具

　　1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。

　　3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

　　4) 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋

　　5) 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。

　　2) 住宿费在限额内据实报销。

　　3) 多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。

　　4) 到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。

　　5) 不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。

　　第四条 差旅支出报销及结算

　　1) 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。

　　2) 报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。

　　3) 财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。

　　4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：

　　a) 没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

　　b) 《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

　　c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

　　d) 没有总经理或副总经理的批准。

　　e) 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。

　　第五条 与其他部门协调

　　1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。

　　2) 对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。

　　第六条 特殊情况

　　若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。

　　第六节 发票管理办法

　　为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。

　　第一条 开出发票

　　1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。

　　2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

　　1、 收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

　　4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

　　2、 发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。

　　3、 发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。

　　4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

　　5、 发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。

　　6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。

　　第二条 收取发票

　　1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。

　　2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。

　　3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。

　　4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。

　　5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。

　　6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。

　　第七节 支票使用管理办法

　　酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：

　　1、 银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋

　　2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。

　　3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

　　4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。

　　5、 出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。

　　6、 开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。

　　7、 因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。

　　8、 支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。

　　9、 因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。

　　10、 支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。

　　11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。

　　12、 支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。

　　13、 已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。

　　14、 酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。

　　15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。

　　第八节 收据管理办法

　　收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。

　　1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，

　　2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。

　　3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，

　　4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。

　　5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。

　　6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。

　　7、收据按号码必须连续使用。

　　8、所领用收据出现问题，由责任人承担。

　　第九节 收银员编班制度

　　为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。

　　2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。

　　3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。

　　4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。

　　5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。

　　6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。

　　7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。

　　第十节 各种消费券(卡)管理

　　在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。

　　1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

　　2、 消费券上必须注明可消费金额。

　　3、 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。

　　4、 消费券必须在消费前出示。

　　5、 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。

　　6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。

　　7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。

　　8、 酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。

　　9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。

　　10、 免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情况

　　11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。

　　12、 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。

　　13、 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。

　　14、 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。

　　15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。

　　第十一节 酒店的交际宴请

　　是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

　　1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

　　2、 宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。

　　3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

　　4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。

　　5、 未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。

　　6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。

　　7、 只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。

　　8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。

　　9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

　　10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

　　11、 如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。

　　第十二节 采购制度

　　采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。

　　为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。

　　(一)、请购制度

　　1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。

　　2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。

　　3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。

　　4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。

　　5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。

　　(二)、采购实施

　　1、 采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。

　　2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。

　　3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。

　　4、 采购物品先急后缓，营业部门优先。

　　(三)、验收制度

　　收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。

　　1、 未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。

　　2、 收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。

　　3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。

　　4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。

　　5、 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。

　　6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。

　　7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

　　8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

　　9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。

　　10、 工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

　　11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。

　　12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。

　　(四)、采购货款付款制度

　　第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。

　　第四条 供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。

　　第五条 货款以银行转账的形式为主。

　　第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。

　　第七条 报销时如有借款，同时还款手续。

　　第八条 付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。

　　第十三节 仓库管理制度

　　1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。

　　2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

　　3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

　　4、 如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

　　5、 出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。

　　6、 每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

　　7、 每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。

　　8、 每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。

　　9、 仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，

　　10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。

　　办公室管理规章制度 篇5

　　为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺当绽开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度:

　　基本制度

　　1、进入办公室务必着装干净。

　　2、在办公室自觉讲一般话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

　　3、爱惜办公室的各项设施，随时持续办公室洁净、干净、营造一个良好的工作环境。

　　4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。

　　5、各部门务必准时、仔细递交下个月的和上一月的。

　　6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以协作。

　　7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。

　　会议制度

　　1、参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。

　　2、同学干部参会时，务必做好会议记录，以便准时支配和布置工作。

　　3、每次例会后，各部须交书面报告和工作方案。

　　4、各项会议制度应充分坚持民主、仔细、广泛听取每位成员的看法。

　　值班制度

　　1、值班人员务必按时到办公室。

　　2、接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍管理的.看法，巡察各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，准时向同学宿舍管理科报告状况。

　　3、工作中务必热忱、礼貌、仔细的原则。

　　4、在值班记录本上具体的记录当日的值班状况。

　　1、综合协调

　　1、1贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门、各分公司的实施状况;

　　1、2搞好信息服务工作，为公司领导制订生产经营方案和长远规划带给相关信息;

　　1、3负责组织、承办公司有关会议，并构成和发布会议纪要;

　　1、4负责制订公司办公室的、工作程序和管理标准;指导、协调分公司办公室工作;

　　1、5负责汇总、制定公司年度、月度工作方案并进行检查督促; 1、5负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣扬，处理公司办公日常事务，树立公司形象;

　　1、6完成公司领导临时交办的各项工作。

　　2、公文处理

　　2、1负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档;

　　2、2负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文;

　　2、3负责公司内外文件资料的打印、复印;

　　3、档案管理

　　3、1负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密;

　　3、2负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。

　　4、后勤服务

　　4、1负责公司通讯设施的管理和通讯费用的结算;

　　4、2负责公司办公用品的购买、登记和发放;

　　4、3负责公司报刊、资料的征订和信函的发送;

　　4、4负责公司办公车辆的管理，做好车辆调度，修理和安全工作;

　　4、5负责公司总部安全、卫生的监督、管理工作;

　　4、6负责领导和总部员工的后勤保障工作;

　　4、7负责公司对外接待工作。

　　办公室管理规章制度 篇6

　　1、上下班须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；

　　2、上班考勤实行实时签到制度，到前台按手纹，每月考勤情况以手纹考勤表为准；

　　3、工作期间不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

　　4、上班及下班前10分钟自行打扫所在办公区域内卫生，保持整洁、干净的`工作环境；

　　5、下班时须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；

　　6、上班佩带工作卡，保持良好的工作态度和风貌；

　　7、外出办事向领导报备并说明去向，擅自离开工作岗位30分钟，则视为旷工处理；

　　8、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则视为旷工处理；

　　9、当日工作须在下班前结束，否则严格按照绩效考核制度执行；

　　10、有到访客户，须积极主动接待做好相关记录，并填写好《到访登记表》及《面谈登记表》；

　　11、服从上级领导的安排和指示，不得工作怠慢；

　　12、积极参与学习业务相关知识和技巧的培训，并做好培训总结上交上级领导；

　　办公室管理规章制度 篇7

　　为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度：

　　第一条员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行。

　　第二条上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。

　　第三条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。

　　第四条员工上班时必须着装整洁、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。整体形象符合基本服务礼仪标准中的仪容仪表要求。

　　第五条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟;因私打电话必须简短。

　　第六条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站;任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

　　第七条上班时间内不得用餐、吃零食;

　　第八条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁;部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁;

　　第九条办公室环境要求：环境整洁、摆放有序;随手清洁，及时归位;办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物(鞋、雨伞存放于指定场所);严禁随地吐痰、乱丢纸屑;垃圾桶不超过3/4满。

　　第十条公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，吸烟的员工应注意他人的感受，控制吸烟量及避免在女性面前吸烟;冬、夏季开启空调期间，禁止在空调房内抽烟，须到有外窗的洗手间或指定场所进行。

　　第十一条工作期间和午休(餐)时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班;接待公司客人的除外。

　　第十二条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯;公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

　　第十三条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

　　第十四条文明用厕，节约用纸，注意保洁。

　　第十五条办公区内不得擅自添加办公家俱。

　　第十六条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的.应注明原因申请报废;因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

　　第十七条本制度自发布之日起实施。

　　最新办公室管理规章制度模板篇一、严格遵守伙食管理委员会及办公室的各项规章制度

　　二、办公室例会每周一次，办公室主任可依具体情况取消或临时召开会议

　　三、所有参加会议人员必须遵守会议时间，有事者须提前向主任请假。迟到三次、请假三次均按旷会一次处理，旷会达三次者，取消其办公室职务。

　　四、定期检查各部工作落实情况，针对各部办公室值班、清扫工作、参加会议情况及各部的定期工作总结进行考核。

　　五、办公室负责伙管会物品管理和维护，对物品的使用进行登记。

　　六、伙管会制度、通知、通报、比赛结果、获奖情况等文件和信息由办公室搜集整理和保管，非办公室人员不得擅自动用办公室文件。

　　七、坚决做好对伙管会办公室各类文件、信息的编号和立卷归档以及保密。

　　八、对各部评比、推荐的先进个人、优秀干部及违纪人员名单进行汇总公布。

　　学生伙食管理委员会办公室

　　办公室管理规章制度 篇8

　　经济管理学院学生会办公室管理制度为了加强对院学生会办公室的管理，维护正常的工作秩序，创造良好的工作环境，特制定如下制度：

　　第一条值班制度

　　1、学生会办公室值班时间为正常上课期间（包括全校性补习）一天共计值班有四班，其中早晨两班，下午两班。具体时间段如下：

　　第一班8：30—10：00

　　第二班10：00—12：00

　　第三班14：30—16：00

　　第四班16：00—18：00

　　2、值班期间应按时到岗，不得无故缺席，有事请假者须向值班负责人提前上报。

　　3、值班人员必须签到，不得由他人代签或记录与事实不符的记录。

　　4、值班人员不得在值班期间擅自离职，不得带无关人员进入办公室。

　　5、在办公室内不得大声喧哗、不得抽烟、不得从事与工作无关的事情。

　　6、值班人员负责接纳来访，作好记录以便向领导老师汇报，并传达上级指示，协助各部门当天工作。遇师长及其他学院往来人员应礼貌对人、热情待人。

　　7、值班期间若遇突发时间，须及时联系相关负责人。

　　8、保持办公室清洁卫生，不得乱扔纸屑、果壳之类的垃圾。垃圾不得随意乱扔，办公室由值班人员每天在值班时间内进行扫除。

　　9、做到不带饭或零食进入办公室，不向窗外、楼下丢弃杂物、果壳纸屑，养成良好的卫生习惯。

　　10、节约用电，注意安全，在值班结束前，检查公物有无损坏或遗失，做到人走灯关，人走门窗关。

　　11、与各部门值班人员应做到关系和睦，相处融洽。

　　12、值班结束后，值班人员自觉将办公室钥匙传于下一位值班人员，此外不得将钥匙借给非工作人员。

　　第二条办公用品管理

　　1、办公室用品实行登记管理，妥善保管学生会所属物品。

　　2、使用办公室物品（胶带、工作证、院旗、礼仪绶带、签字笔，桌子，插排、拉花等）必须认真、完善地填写《办公室物品借记表》，并且办公室相关负责人必须在场。

　　3、借出的物品必须要求在规定时间内返还，不得无故拖欠，损坏物品须照价赔偿。

　　4、不得擅自移动办公用具的原始位置。

　　第三条存档管理（办公室，相关部门）

　　1、学生会所有文件资料由办公室统一管理。所有部门必须积极配合办公室的资料管理和收集工作。

　　2、活动负责人必须将活动文件等资料在活动结束3天内交办公室存档。

　　3、各部门、成员有义务配合办公室的资料收集、档案整理工作。

　　4、办公室定期整理学生会档案资料，未经允许，任何人不得随意查阅。

　　第四条会议申请

　　1、使用办公室进行相关会议及活动需提前与办公室负责人联系。

　　2、会议必须说明：与会成员、开会目的以及开会时间段。

　　3、如会议有冲突的部门，协调部门并配合更改会议时间。

　　4、同时进行会议的部门，须维持办公室秩序，不得高声喧哗，如发现违反者将有办公室负责人向上级汇报并予以处罚。

　　第五条办公室计算机使用管理办法

　　1、办公室计算机由办公室负责管理与维护。

　　2、使用计算机的人员必须爱护计算机。

　　3、严格按照规定操作电脑，因违反电脑操作规定造成电脑损坏的追究其责任，并视情节轻重给予处理。

　　4、计算机主要用于院学生会的日常文件资料的'输入、 整理、保存、收发与工作有关的信息。

　　5、不得用计算机从事私人活动以及从事与工作无关的活动，未经允许严禁上传，下载相关资料。

　　6、严禁利用计算机收发、制作和传播反动、暴力及其他不健康资料与信息。

　　7、各部门有义务维护学生会电脑的正常运作，并要有节约用电的意识，长时间不用电脑应关闭电脑，切断电源。

　　8、除工作需要，未经允许，不得使用打印机打印私人资料。

　　注：

　　本制度自颁布之日起实施。望各位使用学生会办公室的人员认真遵守，切勿违反。本制度最终解释权属经济学院学生会办公室。

　　办公室管理规章制度 篇9

　　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

　　文件收发规定

　　一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件构成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

　　业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

　　属于秘密的文件，核稿人就应注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

　　二、已签发的文件由核稿人登记，并按不一样类别编号后，按文印规定处理。

　　文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

　　三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件资料、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

　　秘密文件由专人按核定的范围报送。

　　四、经签发的文件原稿送办公室存档。

　　五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

　　六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

　　文印管理规定

　　七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　八、打印正式文件，务必按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

　　九、文印人员务必按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

　　十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的'职责。

　　十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

　　办公用品购置领用规定

　　十二、公司领导及未实行经济职责制考核部门所需的办公用品，由办公室填写<资金使用审批表>，报总经理审批后购置。实行经济职责制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写<资金使用审批表>，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

　　十三、办公用品购置后，须持总经理审批的<资金使用审批表>和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

　　十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

　　十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　电话使用规定

　　十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下:办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

　　十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

　　办公室管理规章制度 篇10

　　综合办公室管理制度

　　1、负责项目部日常行政事务、人事、后勤、党群建设。对内对外的综合协调工作，一般活动的组织、协调、安排工作，协助项目部领导班子处理日常事务；

　　2、负责实施项目部及所属科室的人事管理、科室组建与人员调配；负责项目员工绩效考核，聘用人员试用期转正考核工作；

　　3、负责项目部综合性会议的主要文件、各类文书、新闻稿件、会议记录、纪要的整理及会议决定事项的检查督办工作；

　　4、负责项目部的外事活动和来宾接待、会议会务及所属科室的行政日常管理工作；

　　5、负责项目部员工薪酬、社会保险、培训、证件等工作；

　　6、负责建立健全项目部行政办公制度和后勤管理，协调各部门工作关系，建立严谨、高效的工作秩序；

　　7、负责项目部考勤工作，负责外来文件、行政文件的收发处理；印信及档案资料的管理，并建立使用制度；

　　8、负责项目部办公设备的购置和管理工作；

　　9、负责项目部通讯及移动通讯管理、报刊杂志信件分发；项目车辆的维护与保养；

　　10、完成项目部领导交办的其他工作。

　　综合办公室行政工作流程

　　一、办公用品及日常用品的采购、发放管理

　　综合办公室根据其他部门的请购计划及库存情况，以及根据相关规定适当储备以备不时之需，作好请购计划单经领导审批后，及时保质保量的.采购办公用品和日常用品。作好物品出入库登记，确保帐物相符。

　　二、执行固定资产及低值易耗品的管理

　　对于项目部所有的固定资产及低值易耗品，需要建立台帐，每月盘存，核对帐物。对需要报废的资产根据相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。

　　三、执行各部门基础设施、设施维修管理

　　综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。

　　所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。

　　四、收发文以及文件档案的归档管理

　　各类收发文、文件资料根据档案的种类特点，做好系统编目，及时将各类文件进行上传下达，分类存放，并整理立卷归档。

　　五、来宾接待、会议会务管理

　　综合办公室负责安排外来宾客的接待以及各级会议的会前、会中、会后安排。会前准备包括了解来宾信息和来访目的以及相关材料准备。

　　六、项目考勤管理

　　项目日常考勤以考勤机为主，新进人员出示调令后，在考勤机里输入指纹，每天打卡上班。考勤员根据项目考勤休假管理制度记录日常考勤并于每月26日至28日将汇总后的考勤表上报公司事业部。

　　办公室管理规章制度 篇11

　　总则

　　1、为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规定，明确要求，规范行为。创造良好的企业文化氛围。

　　2、本规定所指行政事务包括服务规范、办公秩序、办公室卫生规章制度、档案管理、印鉴管理、办公用品管理等。

　　第一条办公秩序

　　（一）基本准则

　　1、不可大声喧哗、打闹，不利用计算机、手机等播放音乐或歌曲影响他人工作，也不许谈论与工作无关的事及公开对公司内部和外部人员发表直接或间接的评论和牢骚；

　　2、个人通讯方式要留存公司，如变动及时通知行政部进行更新，如有急事须及时回复，以免耽误工作；

　　3、保持办公区域环境清洁：不得在办公区域内吸烟；不得在办公区内堆放纸箱、书籍或其他杂物；不乱仍杂物、随地吐痰；不得在办公区内用餐；保持电话、电脑等办公设备清洁；不得在室内摆放与工作无关的物品，下班前保持桌面整洁、座椅归位。

　　4、不得在公司电脑上玩游戏、下载电影、游戏（包括下班后）。

　　5、不得在工作时间进行网上聊天或浏览、下载与工作无关的内容，。

　　6、未经许可，不准随意翻动、阅览他人办公桌上的文件、资料、报告等材料，废弃的文件应及时销毁，机要传真、文件内容不得随便传阅泄密。重要文件存放应注意保密，不得随意摆放。

　　7、工作期间不得在办公区接打私人电话，确有需要时间在非办公区接打私人电话不得超过15分钟，禁止利用公司电话接打私人电话。

　　8、饮食，就餐时间为：12：00———13：00，不允许在办公区域就餐。自备食物的员工在下班休息时间按先后顺序使用微波炉进行加热，最后一位使用微波炉者关闭电源。工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

　　10、不得利用工作时间和公司设备干私事。

　　11、不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱语言。

　　12、下班后，最后离开工作区的同事负责检查并关闭电源（电灯、电脑、空调等设备），关好门、窗。

　　13、办公区内严禁焚烧杂物或使用明火，不能自行安装或乱拉电线，防止失火。

　　14、未办理相关手续，不得将公司财产、记录或其他物品带出。

　　15、来客、来访的接待必须在办公时间内进行，未经特许，非办公时间不得带外人进入办公室。

　　16、办公室（桌）面每日下班前各自进行整理保持台（桌）面整洁、卫生，办公用品摆放整齐。

　　17、未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。

　　（二）礼仪规范

　　1、仪表：员工衣着应合乎企业形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落、服饰整洁、完好协调、悦目（不能穿拖鞋、女士不能穿短裤、吊带装、睡衣、超短裙等；男士不能头发太长、长指甲、面容不清洁等等）

　　2、微笑服务；在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

　　3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

　　4、现场接待：

　　遇到客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间，办公室内应保证有人接待。

　　原则上公司不允许在办公室接待亲友，如特殊情况，经部门主管同意，可在不影响公司正常业务的情况下，在接待室或会议室进行。

　　5、接通电话

　　接电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录（包括何时，何地，何事，回复时间等），严禁占用公司电话时间太长。

　　第二条考勤制度

　　为规范员工的作息、提高工作效率。达成工作目标。公司全体员工都要遵守公司的考勤和休假制度。详见《考勤规章制度》。

　　第三条办公室卫生规章制度

　　（一）内容与适用范围

　　1、本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。

　　2、此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理。

　　（二）定义

　　1、公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由保洁员进行清扫；

　　2、个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。

　　（三）办公室卫生要求

　　1、要做到公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角；门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明；墙壁清洁，表面无灰尘、污迹；沙发、茶几、挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁；卫生间、洗手池内无污垢，保持清洁；卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐；垃圾篓及时清理，无溢满现象；保持鱼缸清洁，定期换水和给鱼喂食。

　　2、员工工位卫生由员工自己负责清理干净，自己的.办公用品和各种用具存放整齐有序，办公桌面要保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。

　　新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。

　　3、员工不随地吐痰，不随地乱扔垃圾；不准在室内和走廊堆放物品、燃烧废纸、乱贴乱画；办公室门口及窗外不得丢弃废纸、倾倒剩茶；下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐；下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

　　4、室内不许存放垃圾，定时清理干净。

　　5、办公室工作人员要讲究卫生，养成良好的卫生习惯，保持办公室内外清洁美观，创造良好的工作环境。

　　6、办公室人员有义务提醒外来人员，不准随地吐痰，乱扔纸屑、瓜果、皮核、禁止从窗户往外吐痰倒水，乱扔杂物。

　　第四条办公室IT类产品使用规范

　　电话机、计算机由公司统一为员工配发，日常操作和保洁由使用者自行负责；复印机、打印机、传真机等放置在公共区；U盘和移动硬盘按需求申请使用，使用完立即归还。监控设备为公司安防需求，任何人不得擅自拆装。

　　第五条办公室用电安全

　　1、公司本部办公安全用电管理由企管中心负责。

　　2、公司办公室电源输电线路由企管中心指定专人负责，任何部门均不得自行接线接电。无电工执照的人员不准安装电源线路。

　　3、对陈旧老化、超负荷的电源线路，必须有计划地逐步更换。一时难于更换的，必须在确保安全的条件下，采取特别防护措施，否则，必须暂停使用。

　　4、电源线路必须安装可靠的保险装置，并正确使用保险丝，确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。

　　5、各办公室禁止员工使用大容量电器设备。需安装大容量的电器设备时，必须经总经理批准。凡电源线路容量不允许安装大容量用电器的地方，一律禁止安装。

　　6、所有用电场所必须执行“人走电关”的规定，人员离开用电场所或电器设备不使用时，要关闭电源。24小时用电的设备，必须有专人值班，随时掌握用电的安全情况。

　　7、电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。

　　8、安全用电必须坚持定期检查制度，企管中心会同有关部门，每年组织1～2次检查，各部门每月要进行一次检查，对不安全隐患及时整改。

　　9、任何部门和个人都必须严格遵守安全用电规则，严禁私拉乱接电源，严禁违章违规使用电器，严禁电源线路超负荷使用，确保电源插座附近的清洁、远离水源。对于违规违章用电的部门和个人，每位员工都有检举和监督的义务。

　　10、违反上述规定，根据情节按有关规定给予处罚；违反规定造成人身伤亡和设备、财产损失的，将根据情节和损失程度给予罚款、赔偿、行政处罚的处分，直至移送司法机关追究其刑事责任。

　　第六条档案管理

　　1、归档范围

　　公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议纪要、决议、决定、委任状、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，重要档案必须保证安全。

　　3、档案的借阅与索取

　　（1）总经理、副总经理借阅档案可通过档案管理人员办理直接提档。

　　（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管领导批准，并办理借阅手续。

　　借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

　　4、档案的销毁

　　（1）任何组合或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　（2）如按规定需要销毁时，须经主管领导、企管中心批准后方可销毁；

　　（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，有专人监督销毁。

　　第七条印鉴管理

　　1、公司印鉴（公章）由企管中心负责保管。

　　2、公司印鉴的使用一律由部门经理或总经理签字许可后管理印鉴的人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记、存档，以备查询。

　　4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况需要开具时，必须经总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　5、公司财务章由财务部保管，只限于财务部处理财务事务使用。

　　6、公司合同章由总经理指定专人管理，只限于业务合同往来事务处理使用。

　　7、人事章由人力资源部保管，只限于处理人事行政事务使用。

　　8、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　第八条办公用品管理制度

　　1、目的：为规范办公用品的管理，特制定本制度。

　　2、办公种类：消耗办公品，IT办公资产用品，管理性办公用品。

　　3、办公用品的管理办法

　　（1）办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门使用”系本部门共同使用用品，如打孔机、大型订书机及生产部、技术部专用办公工具。

　　（2）消耗品可依据历史记录（如已过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

　　（3）领用管理基准（如圆珠笔每月发放一次），并可随部门或人员的工作调整发放。

　　（4）管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

　　（5）管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。

　　（6）办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交企管中心汇总，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。

　　（7）企管中心发放办公用品时应分别登记，并控制文具领用状况。

　　（8）办公用品严禁员工取回家用，特殊情况需带回家用的，需部门经理批准，后交由企管中心批准方可。

　　（9）办公用品采购由企管中心汇总、采购。消耗类办公用品可批发采购或耗用量大者应酌量库存（如：必需品、采购不易的）。特殊办公用品（价值较高）或办公室固定资产类需经总经理同意授权后采购。

　　（10）新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向企管中心申领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交人事行政部。

　　办公室管理规章制度 篇12

　　为进一步改善大家工作环境，激发我们的工作热情，12月24日公司搬迁至双铁城，大家的办公环境有了质的改变。好的环境还需要大家的共同维护，以下几点请大家务必遵守：

　　1、工号牌：上班请佩戴好工号牌，桌位/桌位牌安排好、张贴好后请不要移动。

　　2、空调：空调开启时间段9：00至18：00，开启温度冬天建议在26至27摄氏度。下班后请关闭，极少数人员加班请尽量不开启空调。

　　3、灯光：请做到人走灯关。晴朗天气请不开启。

　　4、绿植：自己桌位上的绿萝自行浇水，公共区域上的每周五人事安排人负责。

　　5、卫生：自己桌面请及时整理，公共地面请保持干净整洁。垃圾桶卫生每组自行倒至洗手间大垃圾桶内。饮水机地面请看到有积水就清理。

　　最后一个离开公司的`请检查所有的电源并关闭。

　　办公室管理规章制度 篇13

　　同行同业借鉴学习作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求，主动参与管理、配合支持管理。

　　结合自身不断总结任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为管理者，应当清晰的认识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信：“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真审视自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正来提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。

　　循序渐进不急于求成新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有，从简单到复杂，从困难到容易的顺序进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到：

　　一是管理制度设计者要按照管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和出现空档；

　　二是管理者要从企业管理的实际台阶出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和时效性；

　　三是管理制度要贯彻执行到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等等，做到现代企业管理中责、权、利的`有效结合。

　　特色管理道路正确评估，审视自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业管理也是如此，没有绝对的模式，但有相同的框架。长松咨询的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度，

　　一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行；

　　二是对制度执行过程中不断出现的问题和困难，应当有一个正确的认识和评估，既不附合，也不盲从；既不骄傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它；

　　三是对制度进行适时修改和完善，旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就容易根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的必要的过程，需要管理者有足够的勇气去自我调整或自我否定。

　　针对性和实效性现代企业管理制度强调针对性和实效性，注重责、权、利明晰。因此，作为新建企业管理制度一旦形成将面临的最大困难是什么？归根到底是执行力问题。长松咨询的专家在认真调查研究后，将执行力差的问题归结为三大方面的因素：

　　一是领导管理风格决定企业的管理整体水平和效果；

　　二是中层管理队伍的管理艺术和水平决定企业管理的综合实力；

　　三是职工对管理制度的理解和支持程度决定企业管理制度的最终命运。

　　办公室管理规章制度 篇14

　　一、目的：

　　规范办公区的日常管理工作。

　　二、适用范围：

　　适用公司总部各部门办公区的日常办公管理工作。

　　三、职责：

　　1、人事行政部负责监督执行本制度并落实本制度奖罚方案；

　　2、各部门负责人负责本部门管辖区域的日常办公管理工作；

　　3、各部门岗位责任人员负责本岗位的日常办公管理工作。

　　四、工作作息时间及考勤：

　　1、固定工时：

　　总部每周一至周六9：30—12：00；13：00—18：00为工作作息时间，中午用餐

　　时间为：xxx，每周日为公休日。

　　2、综合工时：

　　实行综合工时的员工每月综合出勤工时不少于总部规定出勤工时并在每月30号将次月行事历上交至人事行政部存档，并作为核对考勤依据之一，如行事历有临时变动更改的需部门负责人确认。（具体细节参照总部考勤管理制度）

　　3、迟到与早退：

　　1）员工到岗时间晚于各自规定的上班时间以上的视为迟到，下午离岗时间早于各自下班时间的视为早退。

　　当日迟到1——5分钟（含）以内的员工扣薪5元；迟到6—15（含15分钟）以内的员工扣薪20元；迟到16—30（含30分钟），给予口头警告并扣薪30元；迟到30分钟以上者，按半天事假计算。

　　2）早退在30分钟（含）以内者扣薪30元，早退在30分钟以上者，按旷工1天处理。

　　3）公司考勤实行打卡制，人事行政部设专人对考勤打卡工作进行管理；员工应自觉按

　　时到指定地点打卡；每日上班前先更换好工服，整理好仪容仪表方可打卡上班；下班时先打卡方可离开岗位。前台每月2日负责将上月考勤情况进行统计，每月5日前台将最终考勤统计结果交由财务部作为xx发放的依据之一。

　　4、加班：

　　员工原则上应在正常工作时间内通过合理安排，完成本职工作。因此员工因工作需要偶然加班的.需填写加班申请单逐级审批后将予以倒休。

　　5、请假：

　　员工请假应事先申请，得到批准后方可休假，具体实施管理办法参考。

　　五、办公室钥匙配发与规定：

　　1、总部办公室钥匙由前台负责管理，各部门经理级以上配发部门办公室钥匙、办公桌抽屉钥匙、部门办公室文件柜钥匙各一套。

　　2、各部门经理级以下职员配发所办公用的办公桌抽屉钥匙各一把。

　　3、办公室所有钥匙由前台按照表格记录要求统一管理与配发、配备。

　　4、办公室离职人员的钥匙交接由前台进行交接。

　　六、纪律管理：

　　1、办公区域内保持安静，不得大声喧哗、嬉闹、争吵，不得影响他人正常工作。

　　2、出勤期间不得利用电脑观看视频、阅览无关网站。

　　3、不得乱扔垃圾、不得随地吐痰。

　　4、不得在上班期间吃员工餐、零食。

　　5、上班期间不得无故串岗，不得利用工作时间闲聊与工作无关问题。

　　七、环境管理：

　　1、办公室公共区域卫生由前台负责，公共区域卫生如有问题，由前台负责。各办公室区域卫生由各办公室卫生值班管理员负责，各办公室卫生值班管理员实行月度轮换制，每月30号当月值班管理员需将次月值班管理员姓名告知前台。

　　1）人事行政部派专人定时或不定时检查办公区的卫生状况，要求地面和桌面无污迹、无烟灰或烟头、无垃圾、无痰迹、空气无异昧、不得损坏墙面、地面。（所有的办公桌离墙约2公分）。

　　2）各岗位员工应于每天上班时检查本岗位辖区桌面清洁状况，主要包括：桌椅、文件夹、电脑、电源线、电话机、打印机、复印机等。

　　3）各部门岗位人员每日要清理所工作区域的垃圾，垃圾篓内的垃圾不得过夜、不得堆积。

　　4）范表如下：

　　2、公共区绿化由前台负责，各岗位人员负责本岗位管辖区绿化。

　　1）前台负责检查公共区域的绿化状况，检查时花及荫生植物摆放位置是否恰当、是否缺水、有无病、枯现象。

　　2）各岗位员工应于每天上班时检查本岗位辖区绿化状况，检查时花及荫生植物摆放位置是否恰当、是否缺水、有无病、枯现象。

　　八、安全管理

　　1、工程维修部负责确保办公区的水、电设施设备正常运转，并检查办公区消防设施是否保管妥当，灭火器材摆放是否规范，有无损坏、丢失现象。

　　2、信息部it负责确保办公区内弱电系统的维护与保养。保护弱电系统的正常运作。

　　3、人事行政部负责办理办公区内弱电系统的费用缴纳。

　　4、各岗位员工应加强安全防患意识，下班时应将重要资料放入安全地点，锁好抽屉，关好电源及门窗。

　　5、公司办公区的安全管理由人事行政部负责，前台应定时巡查以下重要部位，并做好相应的记录：

　　1）消防设施；

　　2）水电气、空调的关闭情况；

　　3）各部门加班情况；

　　4）总部办公室的异常情况。

　　九、无烟区管理

　　1、办公区内分为吸烟区与无烟区，吸烟区为：董事长办公室、水吧项目部办公室、总经理办公室、（除以上3处其他区域为无烟区）

　　2、无烟区内不得吸烟。

　　3、需要吸烟的人员须到指定吸烟区吸烟。

　　十、每日外出事务登记管理

　　1、每日外出人员处理公事，需要在上按照要求登记，所在部门的上级要对下属的外出登记进行确认。

　　2、将作为每月的员工考勤核对依据。

　　3、外出未登记或登记不符合事实要求的，将一律按照考勤制度处理。

　　4、紧急情况或特殊情况及由于公司或部门由于工作安排导致未登记的，须于48小时内补登，并由直接上级签字确认。

　　5、范表如下：xx

　　十一、仪容仪表及着装要求

　　1、仪容仪表：员工出勤期间头发应梳理整齐，男员工不留长发、不剃光头、不留胡须；女色员工不梳异型发式，并化淡妆，金银珠宝首饰佩带应得体；应注意手指缝清洁，女生不得涂沫颜色浓重夸张的指甲油。

　　2、上班期间着装要求：星期一至星期五需按照公司要求穿着职业装，星期六可穿着职业便装。

　　男士着装要求：春季、秋季、夏季、上衣穿着浅色系长袖或短袖衬衣，下身穿着深色西裤，深色皮鞋、深色袜子，冬季外套需穿着深色西装。

　　男士着装禁忌：不可上穿西装，下穿旅游鞋或白袜子，袜筒不要太短；不得穿t—恤衫、牛仔服、运动服或者其他休闲服装；不得穿皮鞋以外的其他鞋类（如：凉皮鞋，布鞋、旅游鞋、运动鞋、拖鞋等）。

　　女士着装要求：春季、秋季、夏季、上衣穿着浅色系长袖或短袖衬衣，下身穿着深色长裤或深色及膝裙子，深色皮鞋，夏季可穿着深色凉皮鞋，冬季外套需穿着深色西装。女士着装禁忌：不得穿t—恤衫、牛仔服、运动服、低胸衫、超短裙或者其他休闲服装；不得穿皮鞋以外的其他鞋类（如：布鞋、旅游鞋、运动鞋、拖鞋等）

　　3、工作期间员工需佩戴公司统一工作胸牌。

　　十二、办公室人员日常礼貌用语及正确的职务称

　　1、见面有问候语：如：早上好、中午好、×经理好、×总好！

　　2、得到他人帮助有道谢语：如：谢谢、非常感谢！

　　3、给他人造成麻烦有致歉语：如：不好意思、麻烦你了、对不起、打扰你了！

　　十三、公司员工巡店行为规范

　　1、总部各职能部门员工到门店应佩戴公司统一工作胸牌。

　　2、公司员工应维护公司形象，严禁在门店，吃、拿、卡、要、违者立即开除。

　　3、总部各职能部门员工到门店服务期间不得影响门店正常营运。（具体参考高峰作业时段表）

　　十四、办公室违纪处罚规定

　　1、出勤期间利用电脑上无关网站、观看视频、玩游戏、每次扣款50元。

　　2、在办公室乱扔垃圾、随地吐痰的，每次扣款50元。

　　3、在工作时间内吃员工餐，吃零食的，每次扣款50元。

　　4、未按照要求完成本岗位工作区域的卫生，每次扣款20元，部门负责人扣款50元。

　　5、在办公区吸烟的，每次扣款200元。

　　6、没有按照要求着规定的服装上班的，每次扣款50元。

　　7、上班时间未佩戴工牌的，每次扣款50元。

　　8、故意损坏或丢失办公用品或设备的，按价赔偿并以原价2倍罚款。

　　9、办公室内部禁止谈恋爱、禁止有不正当的男女关系，违者作立即开除处理。

　　10、丢失办公室钥匙，每把钥匙扣款20元。

　　11、未做外出登记外出的或未在48小时内补登记录的，每次扣款20元。

　　12、私自配备办公室各类钥匙的，一经发现，每次处以100元扣款。

　　13、上级禁止向下属借钱、禁止要求下属请上级吃饭或xx消费、禁止要求下属向上级送礼物，违者作立即开除处理。

　　十五、奖罚流程：

　　1、由人事行政部开具奖罚单，本人确认签字后在48小时内将罚款交至财务部。

　　2、罚金被纳入[员工活动基金"作为员工活动经费由财务部统一管理。

　　3、超出48小时未交罚款的按照罚金2倍由当月xx里扣除

　　十六、本规定的最终解释权、修订、补充、执行归人事行政部。

【办公室管理规章制度】相关文章：

办公室管理规章制度05-02

办公室的管理规章制度12-29

办公室管理规章制度06-13

办公室管理规章制度15篇11-03

办公室管理规章制度14篇07-08

办公室管理规章制度(精选15篇)03-21

办公室管理规章制度精选14篇03-19

办公室管理规章制度(15篇)12-17

办公室管理规章制度(14篇)02-20