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物料规章制度

时间：2024-10-16 06:44:36 规章制度我要投稿

物料规章制度

　　在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编收集整理的物料规章制度，希望对大家有所帮助。

物料规章制度

物料规章制度1

　　第一条为明确和规范加班审批程序、有效控制加班，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于公司全体员工。

　　第三条本制度所指加班为公司因工作需要，在员工休息时间安排工作。

　　第四条公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应加班费。

　　第五条各部门/项目负责人负责本部门/项目人员的加班管理，对本部门/项目及基层单位的加班情况进行监督、检查，同时按规定将本部门/项目人员的加班情况报至行政部。

　　第六条行政部协助各部门/项目做好加班管理工作，不定期检查加班管理制度在各部门/项目的执行情况，对加班异常情况进行核实，并根据加班管理制度给予处罚。

　　第七条对正常工作任务未按要求及时完成而需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的不计加班;延长工作时间处理日常工作1小时以内的`不计加班;应酬、出差的不计加班;工作性质属倒班的不计加班。

　　第九条员工加班要向部门负责人申请，并事先得到分管领导同意后报行政部备案，否则，公司不予认定，也无须支付加班费。

　　第十条经过批准的加班申请单需由部门负责人及时提交行政部，特殊情况必须在实际加班发生后的两个工作日内及时补交。

　　第十一条法定节假日的加班申请表上需注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门负责人需对加班时间进行监控和评估。

　　第十二条特殊情况需要临时计划加班者,相关部门主管或负责人要加以额外的说明，并在事后两个工作日内及时将领导补批后的加班申请单提交行政部。

　　第十三条如果员工提出申请时，需要签名的领导在外出差，应由该岗位授权替代岗位人员签审批意见。

　　第十四条所有加班员工均应如实打卡，记录加班时间。第十五条员工加班后应在三个月内优先安排调休，调休以加班的同等时间计算。因工作需要无法调休的，计算加班工资。

　　第十六条加班费计算方式如下：每小时加班费=月基本工资/21.75天/8小时加班时数系数

　　系数：周一至周五为1.5周六至周日为2法定节假日为3

　　第十七条加班工资由行政部核实加班考勤记录及加班申请后随工资一起发放。

　　第十八条因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。

　　第十九条发现虚报加班的，除追回已发加班费外，另按照100%的加班工资扣罚。审批领导及申请加班的人员各承担一半，对情节严重者予以处分。

　　第二十条加班人员、频次、时间安排不合理，公司将责令有关部门限期改正，并对主要责任人予以通报批评。

　　第二十一条本制度由行政部负责解释、修订;

　　第二十四条本制度自发布之日起，同内容规定自行废止;如有与公司其它规定相抵触的，则以本制度为准;

物料规章制度2

　　一、目的

　　规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

　　二、适用范围

　　物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。

　　三、职责

　　1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库;

　　2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

　　四、采购物资的分类

　　A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、农药等),单价<1000元

　　B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元或≤5000元

　　特殊类：大金额固定资产，单价>5000元

　　五、采购、入库、报销流程

　　1.提出采购申请

　　各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的

　　一、目的

　　规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

　　二、适用范围

　　物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的'采购活动。

　　三、职责

　　1.各物业管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库;

　　2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

　　四、采购物资的分类

　　A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、农药等),单价<1000元

　　B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元或≤5000元

　　特殊类：大金额固定资产，单价>5000元

　　五、采购、入库、报销流程

　　1.提出采购申请

　　各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。

　　所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。

　　如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。

　　采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。

　　5.物资入库

　　采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

　　物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

　　6.报销

　　经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。

物料规章制度3

　　为了规范办公室管理，营造良好的工作环境，做好办公室安全管理工作。特安排每日中午轮流值班，具体规定如下。

　　一、值班安排

　　1、值班时间：11:50—13:50 。

　　2、值班人员：以前台值班表为准。

　　二、值班人员职责

　　1、提前5分钟到岗。

　　2、接听前台电话并做好记录，及时处理。如需转达他人的'，需记下来电时间、来电人姓名、事由、相关事项。

　　3、接待到访客人，尽快处理来访事务，不能让客人等待超过30分钟。

　　4、签收快递：

　　签收快递时注意快递单上面的寄件人、收件人姓名、联系方式是否清晰可见。公司快递、邮件交给收件人，私人邮件通知自取。(所有快递值班人员代签，事先声明由本人签收的除外)

　　5、确保前台区域干净、整洁、美观。

　　6、中午11:50——12:10播放音乐。

　　7、值班人员严格按照值班表值班，如有事不能当日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出现空岗超过10分钟，处以20元的罚款。

　　8、值班结束后交接好中午值班期间未完成的事项。

　　三、工作要求

　　值班人员的工作标准可参照《前台工作规范细则》。

　　四、本规定自下发之日起执行，如有调整另行通知。

物料规章制度4

　　一、值班安排

　　1、值班人员名单按月以顺延的方式进行编制。

　　2、值班人员因事不能值班的，应提前自行做好换班，并将替班人员告知排班人员，排班人员做好记录。

　　3、值班时间为：周六、日及国家法定节假日的`早8：00——下午17：30(夏季)，早8：00——17：00(冬季)

　　二、值班内容

　　1、到岗后准备好办公楼卫生间(垃圾桶、洗手液、纸抽保证干净整洁，并摆放好)。

　　2、做好领导到岗的签到工作。

　　3、负责接转值班记录本(向前一天昼夜主值领导索要值班本，并转交给当天昼夜值班领导)

　　4、做好临时接待工作。

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　三、值班要求

　　1、值班人员应于7：45到岗。

　　2、值班人员如遇特殊情况(雾、雪、雨、堵车等状态)不能按时到岗的，应提前一小时通知替班人员，不得发生空岗情况。

　　3、值班中接到上级的会议通知或重要电话、文件时，应在值班记录本中做好详细记录，如需在上班前处理时，由值班人员在当班内处理完毕，并把处理结果在值班本中详细

　　记录。

　　4、遇突发事件首先做好详细记录(包括时间、地点、姓名、对方电话、参与人员等)，并通知部门领导，由部门领导决定后再做处理，并做好处理记录。

　　5、交班人员如有未处理完毕的事情，或需由接班人员处理的事情，除电话告知接班人员外，应详细记录在值班本中。接班人员到岗后应首先检查值班记录，办理完毕后做好详细记录。

　　6、值班人员严禁酒后上岗，严禁提前离开岗位，否则出现问题，追究值班人员责任。

物料规章制度5

　　1.目的

　　为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。

　　2.适用范围

　　本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。

　　3.职责

　　3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。

　　3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。

　　4.内容

　　4.1物料申请

　　4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。

　　4.1.2物料申请流程

　　4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训)：下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率)

　　如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×(1+15%+7%)=12200。

　　一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷4如：纸质文件袋用量(A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。半周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8如：运单领用量(A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二)，因此各站适用"一周物料申请数量"的计算公式。

　　4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。

　　4.2物料发放

　　4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。

　　4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。

　　4.2.3物料发放流程：

　　4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。

　　4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。

　　4.3物料盘点

　　4.3.1每月30日(或31日)为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。

　　4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的`物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。

　　4.4表格填制

　　4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。

　　4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。

　　4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。

　　4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。

　　4.5奖罚规定

　　4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%(不含7%)的站点进行处罚(按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款)。

　　4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进行处罚(按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款)。对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的"以旧换新"的方法改善其铺张浪费的行为)。

　　4.5.3对物料损耗率低于3%(不含3%)的站点及个人，公司将给予100-500元不等的奖励。

　　5解释

　　本办法由客服部行政负责解释。

　　6细则

　　6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。

　　6.2公司各部门、各营业站(简称各单位)根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。

　　6.3各单位在行政申领物品时，必须填写《全一快递物品申领表》

　　6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在《全一物品领用表》上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。

　　6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率

　　6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买

　　办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等

　　员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等

　　6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐

　　6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减

　　6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。

　　6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。

物料规章制度6

　　一、工作职责：

　　(一)物资的出入库管理

　　(二)物资的保管

　　(三)物资的盘点

　　二、技能要求：

　　1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。

　　2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。

　　3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。

　　三、工作内容

　　(一)入库管理

　　1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。

　　2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理。

　　3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。

　　4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。

　　5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域(货架或固定堆放区)，然后将盘点结果录入计算机。

　　6、及时更新数据库库存数据。

　　(二)出库管理

　　同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。

　　1、工具：

　　1)对借用件必须由借用人员填写《借用表》(签字，填写借用日期)

　　2)仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并及时更新数据库。

　　2、元器件：

　　1)配料，"元件明细表"为发料大单。

　　2)手工填写《领料单》为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格。领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照。

　　3)仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人(保管人员)双方认可。

　　4)如果领料时发现元件不齐，仓库管理员要及时通知采购部门，不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。

　　5)凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显标识。

　　6)委外加工物资的发放，需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库。

　　7)仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理，并及时录入数据库。

　　(三)保管

　　应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到"二齐"、"三清"、"四号定位"、"五五堆放"、"六防"。

　　1、"二齐"：库容整齐，堆放整齐。

　　2、"三清"：数量、规格、材质要清。

　　3、"四号定位"：区域、料架、层次、货位号实行定置管理，对号入位。

　　4、"五五堆放"：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。

　　5、"六防"：防锈、腐、蛀、潮、混、漏。

　　6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全措施，指定专人保管。接受安全、环保部门的随时检查和监督。

　　7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月抽、年综合盘点。

　　8、加强仓库的.安全、保卫工作。

　　9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。

　　10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。

　　11、仓库保管区严禁烟火。

　　12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处;不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。

　　(四)物资的盘点

　　1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。

　　2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。

　　3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。

　　4、库存物资每年至少全面盘点一次。

　　5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。

　　6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。

物料规章制度7

　　1、加强公车使用的管理。节日期间要严格公车使用的规章制度，除值班应急工作可以动用公车外，所有公车一律实行封存管理。有特殊公务活动的，要严格履行派车审批手续，公务活动结束后，车辆要及时返回封存。

　　2、严格遵守严禁公车私用的有关规定。领导干部要以身作则、严于律己，模范遵守加强公车管理的各项规定，严禁动用公车走亲访友、参加宴请、参与婚事、接送子女读书、外出旅游或学习驾驶技术等。严禁公车私驾，非专职驾驶人员，尤其是严禁领导干部私驾公车。

　　3、加强监督检查。端午期间市纪委将各单位的'公车管理进行抽查，对有令不行、有禁不止，顶风违规违纪的单位和个人，将在全市范围内通报，在新闻媒体上曝光，并对相关责任人处以经济处罚，对单位主要领导进行问责。

　　4、市局各领导、主管公车办公室主任、各公车司机都是执行规定责任人，市局要求，严格执行“八项规定”和公车管理办法，接受监督，凡违纪违规者严肃处理，责任自负。

物料规章制度8

　　1、夜班值班时间每天晚上7:00至次日早上8:00;

　　2、值班人员每日需按时到岗，逾期未到者，且未履行请假手续视为旷工。第一次旷工扣罚50元，第二次旷工扣罚100元，第三次旷工遣回总公司人教处;

　　3、值班人员值班期间需保持通讯畅通;

　　4、值班人员当班期间严禁酗酒或带与工作无关的人员进入热力站;

　　5、值班人员需保持站内卫生，不得在站内随意丢弃生活用品;

　　6、值班人员不得擅自调岗;

　　7、值班人员在值班期间如遇特殊情况，需第一时间联系热力站站长。

　　8、值班人员每日需按时签到，每月最后一名值班人员需将签到表送回分公司管理所，并领取下月签到表。

物料规章制度9

　　1.目的

　　对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用;

　　2.范围

　　适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购;

　　3.物资分类

　　A类：办公用品(含电脑耗材类)、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材(单价低于500元)等非固定资产

　　B类：办公设备(含电脑、打印机、投影仪等)、办公家具等固定资产;单价高于500元的非固定资产类;

　　C类：应急类物资

　　4.采购管理

　　4.1先批后买原则

　　公司采购必须填制《物业物品采购单》(附后，以下简称《采购单》)，申请单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理; A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;

　　B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;

　　C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续;

　　4.2询价议价原则

　　固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格(临时性、应急性采购不适用);

　　4.3样品封存原则

　　针对有一定使用时限的物资(相对低值的、可提供样品的)，要做到样品封存，做到采购物品与样品一致;

　　4.4职责分离原则

　　采购人员不得参与所采购物资的检验、验收，采购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发现问题的，当即提出异议，与采购人员及时沟通，由采购人员与供应商沟通并解决;所采购物资在使用过程中出现问题的，由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资暂时封存，由采购人员与供应商沟通并解决;

　　4.5一致性原则

　　采购物资必须与采购单中所列要求保持一致，在市场条件不能满足使用部门要求的、或成本太高的，采购人员应及时向上级领导汇报、反馈信息，经协调后，制定最终采购计划;

　　4.6合同会审原则

　　大宗物资采购，除符合上述4条原则外，还应做到合同会审，使用单位、采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序;

　　5.供应商管理

　　5.1供应商选择

　　5.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质;如由特殊物品采购，供应商还应具有国家法律规定的相关证件;

　　5.1.2选择供应商必须进行询价和综合评估，若供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素;

　　5.1.3为保证供应渠道顺畅，防止突发情况，应有两家以上供应商为备用供应商;

　　5.2合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商对账;

　　5.3定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商;

　　6.合同签订管理

　　6.1董事长(法人)委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合同法的.有关规定办理。

　　6.2意向合同必须进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使用"合同专用章";合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门;

　　6.3签订采购合同，必须比质、比价，择优选订。

　　7.借款及费用报销管理

　　7.1合理借款：针对性采购，借款金额保持在采购预计总金额的±5%左右;

　　7.2凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜;

　　7.3挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供应商，严格按照合同规定执行;

　　7.4严格按照公司颁布的财务管理制度执行;

　　8.采购人员廉洁管理

　　8.1积极维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本;

　　8.2加强学习，提高认识，增强法治观念;

　　8.3廉洁自律，严禁接受供应商各类回扣、礼品;

　　8.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受各部门监督，并有义务提醒各部门按程序提报申购计划;

　　8.5工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　8.6努力学习业务，广泛掌握与本公司业务相关的新事物及市场信息。

　　9.本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。

物料规章制度10

　　一、目的：

　　为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。

　　二、运用范围：

　　公司所有仓库及涉及部门

　　三、内容：

　　1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。

　　2、物品购买程序：

　　(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。

　　(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。

　　(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。

　　(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。

　　(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。

　　(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。

　　3、物品入库程序：

　　(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。

　　(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。

　　(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。

　　(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。

　　4、物品领用程序：

　　(1)各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。

　　(2)《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。

　　(3)各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

　　(4)仓管员发料时，必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部门(例：手套，护腕等)。

　　(5)各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。

　　5、工具管理程序：

　　(1)工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。

　　(2)仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。

　　(3)员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。

　　(4)员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的`由本人负责赔偿。

　　(5)员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。

　　(6)仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。

　　(7)因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写《工具调换申请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。

　　(8)各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写《请购单》，报请厂长同意，采购员才能采购。

　　6、仓库管理制度：

　　(1)要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作，严禁私自更改。

　　(2)财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见。

　　(3)对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚。对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。

　　(4)对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。

　　四、其他规定

　　1.本制度的修订权和解释权属公司管委会

　　2.本制度自20xx年3月1日公布执行。

　　XX有限公司

物料规章制度11

　　节约用纸是现代企业文化中重要的一部分。为保证公司员工正常办公，合理使用纸张，防止浪费节约开支，特制定本管理规定。

　　1、提倡推行无纸化办公

　　尽量使用电子文件。能够用电脑网络传递的文件就尽量在网络传递，比如电子邮件、QQ群，微信群等，减少纸张的用量。

　　内部流通的文件材料通过电子版传阅，减少用纸文件的印制数量。

　　文件未形成正式文书前，修改过程提倡以电子版形式流转。

　　上述外的其他各类材料、资料尽量通过网络下载阅读。

　　2、提高办公用纸的利用率

　　含有单位保密或部门重要信息的纸张，需要存档的文件，按规定统一存档。不需要存档的，内部充分利用后自行粉碎。

　　每件办公室设置空纸箱，用以放置双面使用过的废纸。每季度的`最后一天，统一交由综合管理部办公室，集中进行粉碎处理。

　　3、办公用纸的领用

　　4、办公用纸的保管

　　耗和领用情况，及时调整采购和发放计划。

　　办公室须在每季度的最后一周，将纸张的采购和领用情况表上报给总经理。

　　本制度自规定之日起实施.

物料规章制度12

　　1.适用范围：

　　适用于本公司所有存储的原材料、半成品、成品和包装材料的储存期限以及超期物料的管理。

　　2.职责：

　　2.1.仓库：负责物品的标识、超期物品的`报检，库存不能使用物料的报废。

　　2.2.品质：负责超期物品的抽检。

　　2.3.生产部：配合仓库和品质对物料进行全检。

　　3.管理规定：

　　3.1物品的储存期限(以原材料或产品标签上注明的日期计算)。

　　3.2仓管员在日常管理中一旦发现有超期物料的就必须标识出来，填写《报检单》备注送检原因送交品质部检验，品质将按标准进行抽检，抽检不合格者，按《不合格品控制程序》处理。

　　3.3.库存超过1个月的成品，在出货前，生产须送交品质部检验，品质将按标准抽检，抽检不合格者，按《不合格品控制程序》处理。

　　3.4检验后应做好相应的标识并将检验结果记录于相应的检验记录单中。

　　3.5仓库对超期或重新送检不合格者，经判定不能使用进行报废处理,并记录于《报废清单》中。

物料规章制度13

　　一、入库管理

　　(一)库管员严格填写《入库单》;

　　(二)库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的;

　　2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的;

　　3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。

　　(三)入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。

　　二、仓库管理

　　(一)物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作;

　　(二)库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的`库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符;对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情况进行抽查;

　　(三)库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改; (四)禁止无关人员进入仓库;

　　(五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。

　　三、物资领用

　　(一)物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用;

　　(二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;

　　(三)库管员根据物资入库时间，遵守"先进先出"的出库原则; (四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。